預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
698,279,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 大寮戶政事務所 | 市款42,613,400元，收支併列33,600元 | 42,647,000 | 41,797,000 | 850,000 | 2.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款39,842,000元 | 39,842,000 | 39,149,000 | 693,000 | 1.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,435,000 | 28,742,000 | 693,000 | 2.41% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,435,000 | 29,435,000 | 28,742,000 | 693,000 | 2.41% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,172,000 | 5,172,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,112,000 | 3,112,000 | 3,112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,255,803 | 1,255,803 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,031,803 | 1,031,803 | 1,031,803 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 2,487,197 | 2,487,197 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,627,533 | 1,627,533 | 1,627,533 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 743,715 | 743,715 | 743,715 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 115,949 | 115,949 | 115,949 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,547,400元，收支併列33,600元 | 2,581,000 | 2,576,000 | 5,000 | 0.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 514,200 | 514,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 504,000 | 504,000 | 504,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,740 | 8,740 | 4,000 | 45.77% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 7,818 | 7,818 | 3,818 | 4,000 | 104.77% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 416,070 | 393,910 | 22,160 | 5.63% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 126,510 | 126,510 | 132,510 | -6,000 | -4.53% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 289,560 | 289,560 | 261,400 | 28,160 | 10.77% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 919,890 | 912,890 | 7,000 | 0.77% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 54,470 | 54,470 | 54,470 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 大型門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 77,840 | 77,840 | 77,840 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 109,250 | 109,250 | 87,250 | 22,000 | 25.21% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 85,500 | 85,500 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 426,000 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 30,880 | -10,880 | -35.23% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,880 | -10,880 | -35.23% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 111,900 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 54,800 | 72,080 | -17,280 | -23.97% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 31,040 | 31,040 | 31,040 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 5,760 | 5,760 | 23,040 | -17,280 | -75.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款200,000元 | 200,000 | 54,000 | 146,000 | 270.37% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 142,000 | |||||||
| 汰換排隊叫號系統取號機。 | 1 | 台 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 58,000 | 28,000 | 30,000 | 107.14% | ||||
| 汰換個人電腦及螢幕。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% |