預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 茄萣戶政事務所 | 市款23,424,400元，收支併列3,776,600元 | 27,201,000 | 17,462,000 | 9,739,000 | 55.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款16,108,000元 | 16,108,000 | 15,943,000 | 165,000 | 1.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,380,000 | 12,215,000 | 165,000 | 1.35% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,380,000 | 12,380,000 | 12,215,000 | 165,000 | 1.35% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,004,000 | 2,004,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 786,000 | 786,000 | 786,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,218,000 | 1,218,000 | 1,218,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 403,880 | 403,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 292,880 | 292,880 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,048,120 | 1,048,120 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 771,172 | 771,172 | 771,172 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 276,948 | 276,948 | 276,948 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,896,400元，收支併列10,600元 | 1,907,000 | 1,485,000 | 422,000 | 28.42% | |||
| 2006 | 水電費 | 116,700 | 107,200 | 9,500 | 8.86% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 101,500 | 9,500 | 9.36% | ||
| 2009 | 通訊費 | 129,500 | 130,000 | -500 | -0.38% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 129,500 | 129,500 | 130,000 | -500 | -0.38% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 7,811 | 7,811 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 211,204 | 211,204 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 79,533 | 79,533 | 79,533 | 0 | 0.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,054,555 | 641,555 | 413,000 | 64.37% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 45,875 | 45,875 | 45,875 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,680 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 | 50.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 36,000 | 9,000 | 25.00% | ||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 茄萣戶所湖內辦公處耐震補強搬遷費。 | 1 | 年 | 401,000 | 401,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,620 | 68,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 56,760 | 56,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款5,414,000元，收支併列3,766,000元 | 9,180,000 | 28,000 | 9,152,000 | 32,685.71% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,070,000 | |||||||
| 內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建 有關地方戶政機關辦公廳舍耐 震補強計畫-高雄市茄萣戶政 事務所補強計畫」(中央補助 3,766千元，配合款665千元， 補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,431,000 | 4,431,000 | |||||
| 茄萣戶政事務所湖內辦公處耐震補強工程。 | 1 | 年 | 4,639,000 | 4,639,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池)。 | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |