預算機關
金門縣港務處
承辦單位
港航課、棧埠課
預算金額
30,579,000 元（）
計畫內容
航政業務推動與管理。
預期成果
落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 港航業務 | 縣款28,833,000元，收支併列1,746,000元 | 30,579,000 | 30,444,000 | 135,000 | 0.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款15,510,000元 | 15,510,000 | 14,774,000 | 736,000 | 4.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,369,952 | 10,775,796 | 594,156 | 5.51% | ||||
| 1.聘用拖船約聘人員4人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 61,600 | 2,956,836 | 2,784,480 | 172,356 | 6.19% | ||
| 2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。 | 14×12 | 人×月 | 50,078 | 8,413,116 | 7,991,316 | 421,800 | 5.28% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,421,246 | 1,346,974 | 74,272 | 5.51% | ||||
| 約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 52,638 | 1,421,246 | 1,346,974 | 74,272 | 5.51% | ||
| 1035 | 其他給與 | 283,200 | 283,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員18人休假補助。 | 18×1 | 人×年 | 15,733 | 283,200 | 283,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 466,797 | 452,931 | 13,866 | 3.06% | ||||
| 1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪 班人員之超時工作加班費。 |
18×70 | 人×時 | 154 | 195,030 | 195,030 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 271,767 | 271,767 | 257,901 | 13,866 | 5.38% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 557,400 | 536,299 | 21,101 | 3.93% | ||||
| 約聘僱人員18人勞工退休金。 | 18×12 | 人×月 | 2,580 | 557,400 | 536,299 | 21,101 | 3.93% | ||
| 1055 | 保險 | 1,411,405 | 1,378,800 | 32,605 | 2.36% | ||||
| 1.約聘僱人員18人健保補助。 | 18×12 | 人×月 | 2,620 | 566,005 | 541,200 | 24,805 | 4.58% | ||
| 2.約聘僱人員18人勞保補助。 | 18×12 | 人×月 | 3,913 | 845,400 | 837,600 | 7,800 | 0.93% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,323,000元，收支併列1,746,000元 | 15,069,000 | 15,670,000 | -601,000 | -3.84% | |||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊及金門港區自動化門禁系 統通訊費等業務聯繫費用等。 |
12 | 月 | 18,500 | 222,000 | 222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 900,000 | 950,000 | -50,000 | -5.26% | ||||
| 本處金港1號及5號拖船2艘保險費(包含為保障拖船港勤作 業期間及人員亦納入保險 等)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 950,000 | -50,000 | -5.26% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 596,973 | 593,194 | 3,779 | 0.64% | ||||
| 1.僱用一般約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。 | 1×12 | 人×月 | 35,840 | 430,080 | 426,972 | 3,108 | 0.73% | ||
| 2.僱用一般約用人員1名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,800 | -600 | -1.59% | ||
| 3.僱用一般約用人員1名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,840 | 53,760 | 53,372 | 388 | 0.73% | ||
| 6.一般約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 5,973 | 5,973 | 5,930 | 43 | 0.73% | ||
| 7.辦理年節疏運大型活動繁忙時期旅客服務僱用工讀生等因 應工作時間延長費用(4人*30 小時*183元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 183 | 21,960 | 21,120 | 840 | 3.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 96,040 | 81,040 | 15,000 | 18.51% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 2.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 3.辦理港勤拖船2艘水下檢查修護僱工費、拖船輪碰吊掛外 包費及各港區廢油桶回收清運 廢等。 |
1×10 | 人×次 | 8,104 | 81,040 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,588,343 | 1,603,622 | -15,279 | -0.95% | ||||
| 1.辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。 | 12 | 月 | 24,028 | 288,343 | 303,622 | -15,279 | -5.03% | ||
| 2.港勤拖船2艘油料及更換機油費(每季@12,500公升*4季 *26元/公升) |
4 | 季 | 325,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,687,144 | 4,155,144 | -468,000 | -11.26% | ||||
| 1.金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費 1,426千元-辦理水頭及九宮港 區每日各1人清潔1次及料羅港 區每月清潔1次作業費用。 |
12 | 月 | 119,666 | 1,436,000 | 1,384,000 | 52,000 | 3.76% | ||
| 2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」1,940千元(中央補助 款1,746千元、縣配合款194千 元)-依據交通部航港局113年8 月2日航主字第1131210170A 號函辦理。增加金門三港區港 池清潔之委外出船清理及緊急 清潔作業範圍之密度、頻率及 次數，以提升港池每日清潔水 準及效能。 |
12 | 月 | 161,666 | 1,940,000 | |||||
| 3.印製港區通行證、環境佈置、清潔、民俗祭祀宮廟慶典 爐敬金、中央各督導單位或金 廈航線大陸方面人員或其他單 位來訪考查交流等業務聯繫所 需雜支費等及船舶檢驗、證照 換發及雜支費等相關費用。 |
12 | 月 | 23,428 | 281,144 | 281,144 | 0 | 0.00% | ||
| 4.拖船2艘船員12人*@2500元，船員專用工作服或工作安 全鞋。 |
12 | 件 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,630,000 | 7,730,000 | -100,000 | -1.29% | ||||
| 1.港區浮燈標保養維護費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.港務台、調度台、港區設施及機械設備保養維修費。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上 架歲修等費用。 |
2 | 艘 | 3,165,000 | 6,330,000 | 6,330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 148,500 | 135,000 | 13,500 | 10.00% | ||||
| 赴台公差旅費。 | 9×3 | 人×次 | 5,500 | 148,500 | 135,000 | 13,500 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急 難救助、航班協調配合、航道 燈標調整及障礙物排除、助航 設施設置及海上交通管制、緊 急狀況處置措施等相關協商事 項)。 |
2×6 | 人×次 | 16,666 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |