預算機關
金門縣港務處
承辦單位
港航課、棧埠課
預算金額
30,444,000 元（）
計畫內容
航政業務推動與管理。
預期成果
落實航政管理提昇服務品質，以改善營運績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 港航業務 | 縣款28,230,000元，收支併列2,214,000元 | 30,444,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款14,774,000元 | 14,774,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,775,796 | ||||
| 1.聘用拖船約聘人員4人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 58,010 | 2,784,480 | ||
| 2.僱用拖船及港務台約僱人員14人薪資。 | 14×12 | 人×月 | 47,567 | 7,991,316 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,346,974 | ||||
| 約聘僱拖船人員及港務台人員計18人年終工作獎金。 | 18×1.5 | 人×月 | 49,887 | 1,346,974 | ||
| 1035 | 其他給與 | 283,200 | ||||
| 約聘僱人員18人休假補助。 | 18×1 | 人×年 | 15,733 | 283,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 452,931 | ||||
| 1.超時加班費-為港務台、船員、調度、護理人員及假日輪 班人員之超時工作加班費。 |
18×70 | 人×時 | 154 | 195,030 | ||
| 2.約聘僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 257,901 | 257,901 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 536,299 | ||||
| 約聘僱人員18人勞工退休金。 | 18×12 | 人×月 | 2,482 | 536,299 | ||
| 1055 | 保險 | 1,378,800 | ||||
| 1.約聘僱人員18人健保補助。 | 18×12 | 人×月 | 2,505 | 541,200 | ||
| 2.約聘僱人員18人勞保補助。 | 18×12 | 人×月 | 3,877 | 837,600 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,456,000元，收支併列2,214,000元 | 15,670,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 222,000 | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊及金門港區自動化門禁系 統通訊費等業務聯繫費用等。 |
12 | 月 | 18,500 | 222,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 950,000 | ||||
| 本處金港1號及5號拖船2艘保險費(包含為保障拖船港勤作 業期間及人員亦納入保險 等)。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 593,194 | ||||
| 1.僱用一般約用人員1名協助辦理船舶調度業務薪資。 | 1×12 | 人×月 | 35,581 | 426,972 | ||
| 2.僱用一般約用人員1名勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,150 | 37,800 | ||
| 3.僱用一般約用人員1名健保費。 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | ||
| 4.僱用一般約用人員1名勞退提撥金。 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | ||
| 5.僱用一般約用人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,581 | 53,372 | ||
| 6.一般約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 5,930 | 5,930 | ||
| 7.辦理年節疏運大型活動繁忙時期旅客服務僱用工讀生等因 應工作時間延長費用(4人*30 小時*176元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 176 | 21,120 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,040 | ||||
| 辦理港勤拖船2艘水下檢查修護僱工費、拖船輪碰吊掛外包 費及各港區廢油桶回收清運廢 等。 |
1×10 | 人×次 | 8,104 | 81,040 | ||
| 2051 | 物品 | 1,603,622 | ||||
| 1.辦公用文具、用品、炊事雜項等費用。 | 12 | 月 | 25,301 | 303,622 | ||
| 2.港勤拖船2艘油料及更換機油費(每季@12,500公升*4季 *26元/公升) |
4 | 季 | 325,000 | 1,300,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,155,144 | ||||
| 1.金門港(含水頭新建港區)港池油污垃圾等清潔維護費 1,384千元-辦理水頭及九宮港 區每日各1人清潔1次及料羅港 區每月清潔1次作業費用。 |
12 | 月 | 115,333 | 1,384,000 | ||
| 2.辦理「向海致敬-海岸清潔維護計畫」2,460千元(中央補助 款2,214千元、縣配合款246千 元)-依據交通部航港局112年8 月2日航主字第1121210140號 函辦理。增加金門三港區港池 清潔之委外出船清理及緊急清 潔作業範圍之密度、頻率及次 數，以提升港池每日清潔水準 及效能。 |
12 | 月 | 205,000 | 2,460,000 | ||
| 4.印製港區通行證、環境佈置、清潔、民俗祭祀宮廟慶典 爐敬金、中央各督導單位或金 廈航線大陸方面人員或其他單 位來訪考查交流等業務聯繫所 需雜支費等及船舶檢驗、證照 換發及雜支費等相關費用。 |
12 | 月 | 23,428 | 281,144 | ||
| 5.拖船2艘船員12人*@2500元，船員專用工作服或工作安 全鞋。 |
12 | 件 | 2,500 | 30,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,730,000 | ||||
| 1.港區浮燈標保養維護費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2.港務台、調度台機械設備保養維修費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 3.拖船2艘日常保養維護、緊急修繕及每年1艘輪流赴台上 架歲修等費用。 |
2 | 艘 | 3,165,000 | 6,330,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 135,000 | ||||
| 赴台公差旅費。 | 9×3 | 人×次 | 5,000 | 135,000 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 200,000 | ||||
| 協商小三通航班事務性會議(包含碼頭管理、船舶海上急 難救助、航班協調配合、航道 燈標調整及障礙物排除、助航 設施設置及海上交通管制、緊 急狀況處置措施等相關協商事 項)。 |
2×6 | 人×次 | 16,666 | 200,000 |