預算機關
金門縣港務處
承辦單位
行政課、棧埠課、工務課
預算金額
87,644,000 元（）
計畫內容
強化碼頭作業安全及倉儲機具保養提昇服務品質及延長使用年限。
預期成果
維持碼頭作業正常促進地區經濟發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 棧埠業務 | 縣款87,644,000元 | 87,644,000 | 50,947,000 | 36,697,000 | 72.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,620,000元 | 3,620,000 | 3,440,000 | 180,000 | 5.23% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,607,264 | 2,460,672 | 146,592 | 5.96% | ||||
| 1.僱用水頭旅客通關中心1名約僱護理人員。2.僱用2名約 僱通關中心服務人員。3.僱用 1名約僱港埠等資訊分析專責 人員。 |
4×12 | 人×月 | 54,318 | 2,607,264 | 2,460,672 | 146,592 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 325,908 | 307,584 | 18,324 | 5.96% | ||||
| 約僱人員4員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 54,318 | 325,908 | 307,584 | 18,324 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員4員休假補助。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 176,650 | 170,944 | 5,706 | 3.34% | ||||
| 1.約僱人員超時加班費。 | 4×180 | 人×時 | 144 | 104,226 | 104,226 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 72,424 | 72,424 | 66,718 | 5,706 | 8.55% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 127,200 | 122,400 | 4,800 | 3.92% | ||||
| 約僱人員4人勞工退休金。 | 4×12 | 人×月 | 2,650 | 127,200 | 122,400 | 4,800 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 318,978 | 314,400 | 4,578 | 1.46% | ||||
| 1.約僱人員4人健保補助。 | 4×12 | 人×月 | 2,695 | 129,378 | 124,800 | 4,578 | 3.67% | ||
| 2.約僱人員4人勞保補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 189,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款83,624,000元 | 83,624,000 | 46,907,000 | 36,717,000 | 78.28% | |||
| 2006 | 水電費 | 17,264,720 | 6,400,000 | 10,864,720 | 169.76% | ||||
| 1.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓等水費。 | 12 | 月 | 56,226 | 674,720 | 400,000 | 274,720 | 68.68% | ||
| 2.料羅水頭九宮碼頭及聯合辦公大樓相關照明、空調、辦公 等用電等設施電費。 |
12 | 月 | 1,382,500 | 16,590,000 | 6,000,000 | 10,590,000 | 176.50% | ||
| 2009 | 通訊費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理經常一般公務所需郵資、電話、電報、數據通訊或網路 通訊等業務聯繫等費用。 |
12 | 月 | 6,666 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 1,019,536 | 280,000 | 739,536 | 264.12% | ||||
| 1.辦理水頭料羅九宮等港區人員意外險。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 20.00% | ||
| 2.辦理水頭旅客通關中心大樓火險等。 | 1 | 年 | 719,536 | 719,536 | 30,000 | 689,536 | 2,298.45% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,883,992 | 8,796,187 | 87,805 | 1.00% | ||||
| 1.僱用一般約用人員11名協助辦理棧埠等相關業務薪資，僱 用一般約用人員1名協助倉儲 網路連線等業務薪資及僱用專 案約用人員1名協助服務中心 護理業務。 |
13×12 | 人×月 | 37,365 | 5,828,988 | 5,781,516 | 47,472 | 0.82% | ||
| 2.僱用約用人員13名勞保費。 | 13×12 | 人×月 | 3,134 | 489,000 | 493,800 | -4,800 | -0.97% | ||
| 3.僱用約用人員13名健保費。 | 13×12 | 人×月 | 1,811 | 282,600 | 285,000 | -2,400 | -0.84% | ||
| 4.僱用約用人員13名勞退提撥金。 | 13×12 | 人×月 | 2,223 | 346,800 | 346,800 | 0 | 0.00% | ||
| 5.僱用約用人員13名年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 37,365 | 728,622 | 722,688 | 5,934 | 0.82% | ||
| 6.僱按日計酬人員(身心障礙人員)2名協助行政業務(2人x22日 x12月x1464元)。 |
2×264 | 人×日 | 1,464 | 772,992 | 743,424 | 29,568 | 3.98% | ||
| 7.僱用按日計酬人員2名勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,850 | 68,400 | 66,000 | 2,400 | 3.64% | ||
| 8.僱用按日計酬人員2名健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,650 | 39,600 | 38,400 | 1,200 | 3.13% | ||
| 9.僱用按日計酬人員2名勞退金。 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 46,800 | 1,200 | 2.56% | ||
| 10.僱用按日計酬人員2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×年 | 32,208 | 96,624 | 92,928 | 3,696 | 3.98% | ||
| 11.約用人員加班費 | 13×38 | 人×時 | 149 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||
| 12.約用人員不休假加班費 | 1 | 年 | 86,406 | 86,406 | 83,711 | 2,695 | 3.22% | ||
| 13.為因應假日暨年節活動人潮，協助旅客服務，僱用工讀 生或臨時增僱人員費用(4人 *30小時*183元/小時)。 |
4×30 | 人×時 | 183 | 21,960 | 21,120 | 840 | 3.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 58,040 | 31,040 | 27,000 | 86.98% | ||||
| 1.辦理採購案評選會議委員出席費。 | 4 | 次 | 2,500 | 10,000 | |||||
| 2.辦理勞安講習講座鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | |||||
| 3.辦理採購案委員審查費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 4.辦理金門港區水頭(含新港區)、料羅、九宮等港區僱用 吊車搬運費 |
1×12 | 年×次 | 2,586 | 31,040 | |||||
| 2051 | 物品 | 829,543 | 699,197 | 130,346 | 18.64% | ||||
| 1.水頭及料羅港區港辦公室、各場站、公廁衛生紙及清潔用 品、辦公文具紙張用品等。 |
12 | 月 | 60,795 | 729,543 | |||||
| 2.鏟裝機堆高機等機具油料費。 | 4 | 季 | 25,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 33,605,185 | 17,452,592 | 16,152,593 | 92.55% | ||||
| 1.港區化糞池清理。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 144,000 | 6,000 | 4.17% | ||
| 2.各港區年節佈置費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.水頭商港旅客服務中心大樓公廁、管制區、道路及停車 場、垃圾場等清潔維護及病媒 防治費用。(含僱用16名清潔人員薪資、勞、健保費、勞退 金、耗材、機具、消毒、管理 費、保險、公廁獎勵金及營業 稅等) |
12 | 月 | 459,451 | 5,513,415 | |||||
| 4.料羅港區辦公大樓公廁、管制區、道路及停車場、垃圾場 等清潔維護及病媒防治費用。 (含僱用4名清潔人員薪資、 勞、健保費、勞退金、耗材、 機具、消毒、管理費、保險、 公廁獎勵金及營業稅等) |
12 | 月 | 168,517 | 2,022,207 | |||||
| 5.水頭新港區、公廁、管制區、道路、停車場、垃圾場等 清潔維護及病媒蚊防治費用 (含僱用4名清潔人員薪資、 勞、健保費、勞退金、耗材、 機具、消毒、管理費、保險、 公廁獎勵金及營業稅等)。 |
12 | 月 | 143,572 | 1,722,873 | 1,903,840 | -180,967 | -9.51% | ||
| 6.聯合辦公大樓保全外包費(含水頭旅客服務中心、港區管制 哨及水頭港大型旅客服務中心 等區域) |
12 | 月 | 717,444 | 8,609,331 | |||||
| 7.辦理勞安講習、水頭通關中心廣告及相關業務印刷費、有 線電視收視費、中央港埠督導 單位視察、外賓參訪金門港區 各場站之相關業務等聯繫所 需、民俗慶典祭祀、宮廟作醮 活動爐敬金、金門港遭受意外 傷害或突發事故者之急難慰問 品及雜支費等。 |
12 | 月 | 22,250 | 267,000 | |||||
| 8.辦理九宮港區碼頭及公廁環境清潔維護費用(含僱用2名清 潔人員薪資、勞、健保費、勞 退金、耗材、機具、消毒、管 理費、保險及營業稅等)。 |
12 | 月 | 84,258 | 1,011,104 | 475,960 | 535,144 | 112.43% | ||
| 9.辦理水頭港大型旅客服務中心公廁、管制區、道路及停車 場、垃圾場等清潔維護及病媒 防治費用。(含僱用40名清潔 人員薪資、勞、健保費、勞退 金、耗材、機具、消毒、管理 費、保險及營業稅等)。 |
12 | 月 | 1,084,104 | 13,009,255 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,470,778 | 1,470,778 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.本處現有房屋建築面積22,468.91平方公尺(辦公房屋 21棟及其他房屋2式)之保養維費用。2.依「114年度共同性 費用編列基準表」編列金門港 區房屋及建築(含水頭、料羅 及九宮港區公廁)一般維護及 修繕1,470,778元(含離島地區 加計30%及使用30年以上房屋 131.7平方公尺加計50%)。 |
1 | 年 | 1,470,778 | 1,470,778 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 20,357,206 | 11,647,206 | 8,710,000 | 74.78% | ||||
| 1.辦理金門港區設施(含鐵捲門、圍籬、輸送帶等)、進出 口貨棧通關系統維護、道路等 零星修繕費用 |
12 | 月 | 200,000 | 2,400,000 | |||||
| 2.金門港區各場站機電維護費用-含高低壓電氣定期檢測、 能源查核申報；用電及用水設 備等維護保養及檢修；發電機 定期維護保養檢修及電梯升降 設備定期申報維護保養等(開 口契約)。 |
12 | 月 | 535,833 | 6,430,000 | |||||
| 3.金門港區水頭、料羅及九宮等各碼頭公廁維修，RORO 碼頭、棧埠機械、地磅等設施 檢測維護(開口契約)。 |
12 | 月 | 37,634 | 451,617 | 451,617 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理金門港區各浮動碼頭棧橋設備保養費。(現有浮動碼 頭7座,分批定期保養維護-開口 契約) |
1 | 年 | 705,589 | 705,589 | 705,589 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理金門港區各浮動碼頭固定基樁及聯結樑等設備除鏽噴 漆維護費用(開口契約)。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.辦理金門港區各場站空調維護費-含中央空調機組、空調 監控系統及空調冷氣相關設施 之定期維護、保養、檢修等 (開口契約)。 |
12 | 月 | 535,000 | 6,420,000 | 3,320,000 | 3,100,000 | 93.37% | ||
| 7.辦理金門港區消防設施維護費-含消防設備維護保養及消 防安全演練等(開口契約) |
12 | 月 | 208,333 | 2,500,000 | 800,000 | 1,700,000 | 212.50% | ||
| 8.辦理金門港區各場站飲水機、自動門及廣播等設備定期 維護保養費(開口契約) |
12 | 月 | 32,500 | 390,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||||
| 赴台洽公等差旅費。 | 5×2 | 人×次 | 5,500 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款400,000元 | 400,000 | 600,000 | -200,000 | -33.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理金門港遭受意外傷害或突發事故者之急難慰助金。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | -40.00% | ||||
| 金門港水頭及九宮港區裝卸工人慰助金，總預算4,700千 元，為分期慰助計畫(112-116 年)，112年編列3,700千元， 113年編列500千元，114年編 列300千元，115年編列100千 元、116年100千元。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 |