預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
空保科
預算金額
9,321,000 元（）
計畫內容
執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。
預期成果
徹底降低空氣污源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 空氣污染及噪音防治 | 縣款7,521,000元，收支併列1,800,000元 | 9,321,000 | 13,928,000 | -4,607,000 | -33.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,770,000元 | 1,770,000 | 1,681,000 | 89,000 | 5.29% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,303,632 | 1,230,336 | 73,296 | 5.96% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 54,318 | 1,303,632 | 1,230,336 | 73,296 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 162,954 | 153,792 | 9,162 | 5.96% | ||||
| 年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 54,318 | 162,954 | 153,792 | 9,162 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 48,436 | 46,400 | 2,036 | 4.39% | ||||
| 1.業務加班費 | 2×31 | 人×時 | 197 | 12,224 | 12,224 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列)。 |
1 | 年 | 36,212 | 36,212 | 34,176 | 2,036 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,378 | 61,272 | 2,106 | 3.44% | ||||
| 提撥離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 2,640 | 63,378 | 61,272 | 2,106 | 3.44% | ||
| 1055 | 保險 | 159,600 | 157,200 | 2,400 | 1.53% | ||||
| 1.健保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 2,700 | 64,800 | 62,400 | 2,400 | 3.85% | ||
| 2.勞保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,551,000元 | 3,551,000 | 4,247,000 | -696,000 | -16.39% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,781,800 | 2,788,444 | -6,644 | -0.24% | ||||
| 1.約用人員3人薪資(按月)。 | 3×12 | 人×月 | 36,120 | 1,300,320 | 1,305,288 | -4,968 | -0.38% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 36,120 | 162,540 | 163,161 | -621 | -0.38% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 3×12 | 人×月 | 7,100 | 255,600 | 257,400 | -1,800 | -0.70% | ||
| 4.辦理低碳教育館環境衛生整 頓清掃等工作之按日計酬臨 時人員2人薪資、年終獎金 、勞健保及勞退金。 |
2×264 | 人×日 | 1,969 | 1,039,872 | 1,039,872 | 0 | 0.00% | ||
| 6.約用人員業務加班費。 | 2×7.5 | 人×時 | 200 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 20,468 | 20,468 | 19,723 | 745 | 3.78% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。 | 20×1 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 100,000 | 800,000 | -700,000 | -87.50% | ||||
| 1.執行營建工地噪音管制計畫 ，結合營建工地空氣污染管 制計畫一併執行，以達綜效 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 201,200 | 200,556 | 644 | 0.32% | ||||
| 辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年 或單價未達一萬元之文具、紙 張、耗材等消耗品或非消耗 品。 |
1 | 年 | 201,200 | 201,200 | 200,556 | 644 | 0.32% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理空氣污染噪音防治業務 及低碳館宣傳佈置等所需印 刷、環保專家蒞金指導視察 |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 、參訪及人員赴台接洽公務 作業及各種相關環保雜支費 等。 |
0 | ||||||||
| 2.低碳教育館電子保全及系統 傳輸等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | ||||
| 辦理空氣污染防制、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽 公、開會及其它環保相關會議 及訓練差旅費。 |
5×4 | 人×次 | 5,500 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需 之差旅費。 |
4×1 | 人×次 | 18,750 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,200,000元，收支併列1,800,000元 | 4,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | -50.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,000,000 | 8,000,000 | -4,000,000 | -50.00% | ||||
| 金門縣第六期離島綜合建設方案「112-115年金門縣電動機 車補助計畫」，114年總經費 400萬元（離島基金補助180萬 元;縣配合款220萬元，補助民 眾購置電動機車。 |
200 | 輛 | 20,000 | 4,000,000 |