預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
7,470,000 元（）
計畫內容
一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費747萬元（中央補助
702萬元 ;縣配合款45萬元)。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 土壤及地下水業務 | 縣款450,000元，收支併列7,020,000元 | 7,470,000 | 7,140,000 | 330,000 | 4.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款600元，收支併列9,400元 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 執行環保相關工作加班費延長工時費等(環境部補助款9,400 元，縣配合款600元)。 |
2×25 | 人×時 | 200 | 10,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款449,400元，收支併列7,010,600元 | 7,460,000 | 7,130,000 | 330,000 | 4.63% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 831,024 | 796,415 | 34,609 | 4.35% | ||||
| 1.約用人員1人薪資(環境部補助款572,572元，縣配合款 36,548元)。 |
1×12 | 人×月 | 50,760 | 609,120 | |||||
| 2.約用人員年終工作獎金(環境部補助款71,572元，縣配合款 4,568元)。 |
1×1.5 | 人×月 | 50,760 | 76,140 | |||||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金(環境部補助款108,390元，縣 配合款6,918元)。 |
1×12 | 人×月 | 9,609 | 115,308 | |||||
| 4.約用人員特休日數未休完折 發金額(環境部補助款28,629 元，縣配合款1,827元)。 |
1 | 年 | 30,456 | 30,456 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 30.00% | ||||
| 聘請委員審查出席費(環境部補助款61,100元，縣配合款 3,900元)。 |
13×2 | 人×次 | 2,500 | 65,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,370,000 | 6,150,000 | 220,000 | 3.58% | ||||
| 辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」 (環境部補助款598萬7千800 元，縣配合款38萬2千200 元)。 |
1 | 年 | 6,370,000 | 6,370,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 73,976 | 61,585 | 12,391 | 20.12% | ||||
| 辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表 格、印刷、裝訂及書面審查費 用等其它雜支費用。(環境部 補助款69,537元，縣配合款 4,439元)。 |
1 | 年 | 73,976 | 73,976 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 72,000 | 48,000 | 66.67% | ||||
| 參加土壤及地下水污染調查及查證會議差旅費及審查委員交 通費等(環境部補助款111,000 元，縣配合款9,000元)。 |
3×7.2 | 人×次 | 5,555 | 120,000 |