預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科
預算金額
24,140,000 元（）
計畫內容
辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 資源回收 | 縣款6,000,000元，收支併列18,140,000元 | 24,140,000 | 32,875,000 | -8,735,000 | -26.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款2,000,000元，收支併列9,780,000元 | 11,780,000 | 18,535,000 | -6,755,000 | -36.44% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,486,696 | 3,768,120 | -281,424 | -7.47% | ||||
| 1.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業臨時 人員8人薪資(資源循環工作 計畫環境部補助收支併列)。 |
8×12 | 人×月 | 27,470 | 2,637,120 | |||||
| 2.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業之臨 時人員8人年終工作獎金。 (資源循環工作計畫環境部 收支併列)。 |
8×1.5 | 人×月 | 27,470 | 329,640 | |||||
| 3.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業之臨 時人員8人勞健保費及勞退 基金。(資源循環工作計畫 |
8×12 | 人×月 | 5,416 | 519,936 | |||||
| 環境部補助收支併列)。 | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,500 | 12,500 | -5,000 | -40.00% | ||||
| 委辦案件審查，邀請學者專家出席費、審查費(資源循環工 作計畫環境部補助收支併 列)。 |
3×1 | 人×次 | 2,500 | 7,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,200,000 | 12,385,000 | -6,185,000 | -49.94% | ||||
| 1.委託學術顧問辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括 創意宣導活動、資源回收責任 及販賣業者管理重點稽查取 締、回收處理業登記審查、輔 導回收站形象改造及協助鄉鎮 初核等。(資源循環工作計畫 環境部補助收支併列600萬 元)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2.委託學術機構辦理設置行動資收站、建立回收綠區路線以 建構網絡，媒合回收業收購資 收個體戶之一般廢棄物應回收 項目。(資收關懷計畫環境部 補助款收支併列20萬元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 5,804 | 109,380 | -103,576 | -94.69% | ||||
| 隨資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回 收筒、回收用具等(資源循環 工作計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 5,804 | 5,804 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,000 | 100,000 | -80,000 | -80.00% | ||||
| 資源回收考核會議等雜支、購置未標示回收標誌之證物、廢 車查報張貼、拖吊相關費用、 資源物資打包用相關耗材、文 具、紙張、碳粉匣等消耗品、 電腦週邊相關耗材、郵電費、 印刷費、辦理宣導活動宣導品 費、媒體刊登費等(資源循環 工作計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||||
| 本局執行資源回收工作相關車輛及機具養謢費(資源循環工 作計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||||
| 本局執行資源回收工作人員赴台參加資源回收相關會議、訓 練等。 |
2×2.7 | 人×次 | 5,555 | 30,000 | 80,000 | -50,000 | -62.50% | ||
| 2081 | 運費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣配 合款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款4,000,000元，收支併列8,360,000元 | 12,360,000 | 14,340,000 | -1,980,000 | -13.81% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 3,400,000 | 5,200,000 | -1,800,000 | -34.62% | ||||
| 1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(其中 資源循環工作計畫縣配合款 170萬元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2.補助各鄉鎮公所執行資源回 收工作相關車輛及機具養謢 費(資源循環工作計畫環境部 補助款收支併列)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 3.補助各鄉鎮公所執行資收關 懷計畫到府回收服務作業費 (資收關懷計畫環境部補助款 收支併列) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 210,000 | 300,000 | -90,000 | -30.00% | ||||
| 補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫(資源循環工 作計畫環境部補助款收支併 列)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 210,000 | 300,000 | -90,000 | -30.00% | ||||
| 補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作(資源循環 工作計畫環境部補助款收支併 列)。 |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,540,000 | 8,540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.資源物資回收運台陸運及船 運費(資源循環工作計畫環境 部補助款收支併列600萬 元)。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2.補助個體業者回收物質補貼 (資收關懷計畫環境部補助款 收支併列)。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費 (資源循環工作計畫縣配合 款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% |