預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光企劃科
預算金額
120,045,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。
預期成果
提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光企劃業務 | 縣款120,045,000元 | 120,045,000 | 191,566,000 | -71,521,000 | -37.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款794,000元 | 794,000 | 1,365,000 | -571,000 | -41.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款120,045,000元 | 522,300 | 950,640 | -428,340 | -45.06% | |||
| 約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。 | 1×12 | 人×月 | 43,525 | 522,300 | 950,640 | -428,340 | -45.06% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款120,045,000元 | 65,288 | 118,830 | -53,542 | -45.06% | |||
| 約僱人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 43,525 | 65,288 | 118,830 | -53,542 | -45.06% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款120,045,000元 | 16,000 | 27,200 | -11,200 | -41.18% | |||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款120,045,000元 | 95,012 | 90,730 | 4,282 | 4.72% | |||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 81,954 | 81,954 | 81,930 | 24 | 0.03% | ||
| 約僱人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 13,058 | 13,058 | 8,179 | 4,879 | 59.65% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款120,045,000元 | 24,000 | 44,400 | -20,400 | -45.95% | |||
| 約僱人員1名員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 2,000 | 24,000 | 44,400 | -20,400 | -45.95% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款120,045,000元 | 71,400 | 133,200 | -61,800 | -46.40% | |||
| 約僱人員1名全民健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,075 | 25,800 | 48,600 | -22,800 | -46.91% | ||
| 約僱人員1名員工勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,900 | 45,600 | 84,600 | -39,000 | -46.10% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款33,251,000元 | 33,251,000 | 28,201,000 | 5,050,000 | 17.91% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款120,045,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 縣款120,045,000元 | 20,308 | 20,308 | 0 | 0.00% | |||
| 水費。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 1,442 | 17,308 | 17,308 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款120,045,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室業務通訊費及郵件費。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 縣款120,045,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款120,045,000元 | 14,365,560 | 14,460,600 | -95,040 | -0.66% | |||
| 約用人員應業務需要加班費 | 1 | 年 | 61,584 | 61,584 | 61,000 | 584 | 0.96% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 80,859 | 80,859 | 89,481 | -8,622 | -9.64% | ||
| 專案約用4名，約用人員8名，合計12名:協辦景區零星工 程、綜合業務、觀光工程規劃 業務。 |
12×12 | 人×月 | 37,863 | 5,452,392 | |||||
| 約用人員12名年終工作獎金。 | 12×1.5 | 人×月 | 37,863 | 681,549 | 725,411 | -43,862 | -6.05% | ||
| 約用人員12名之勞保機關補助款。 | 12×12 | 人×月 | 3,291 | 474,000 | 510,600 | -36,600 | -7.17% | ||
| 約用人員12名之健保機關補助款。 | 12×12 | 人×月 | 1,891 | 272,400 | 291,600 | -19,200 | -6.58% | ||
| 約用人員12名之退休金提撥款。 | 12×12 | 人×月 | 2,325 | 334,800 | 357,000 | -22,200 | -6.22% | ||
| 按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。 | 4×264 | 人×日 | 1,532 | 1,617,792 | 1,507,968 | 109,824 | 7.28% | ||
| 按日計資人員4名之人員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 33,704 | 202,224 | 188,496 | 13,728 | 7.28% | ||
| 按日計資人員4名之退休金提撥款。 | 4×12 | 人×月 | 2,075 | 99,600 | 94,200 | 5,400 | 5.73% | ||
| 按日計資人員4名之勞保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 2,962 | 142,200 | 133,200 | 9,000 | 6.76% | ||
| 按日計資人員4名之健保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 77,400 | 4,200 | 5.43% | ||
| 灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。 | 24×110 | 人×日 | 1,488 | 3,928,320 | 3,717,120 | 211,200 | 5.68% | ||
| 灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 2,850 | 342,000 | 330,000 | 12,000 | 3.64% | ||
| 灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 1,650 | 198,000 | 192,000 | 6,000 | 3.13% | ||
| 灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 2,000 | 240,000 | 234,000 | 6,000 | 2.56% | ||
| 辦理活動臨時雇工費用。 | 5×21 | 人×次 | 1,488 | 156,240 | 147,840 | 8,400 | 5.68% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款120,045,000元 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 100.00% | |||
| 召開審查會議委員出席費用等。 | 60×1 | 人×次 | 4,000 | 240,000 | 120,000 | 120,000 | 100.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款120,045,000元 | 16,900,000 | 11,900,000 | 5,000,000 | 42.02% | |||
| 2025海洋藝術季計畫 | 1 | 式 | 15,000,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 50.00% | ||
| 后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款120,045,000元 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | |||
| 購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公 務用品及清潔維護工具物品 費。 |
1 | 年 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款120,045,000元 | 200,132 | 200,092 | 40 | 0.02% | |||
| 公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外 賓、訴訟等及召開會議或公出 現場之勘測及邀請學者、專家 蒞金指導視察或研討等費用。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補132至千元 | 1 | 年 | 132 | 132 | 92 | 40 | 43.48% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款120,045,000元 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞及各景點植 栽綠美化及燈光照明設備養護 維管費等。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款120,045,000元 | 275,000 | 250,000 | 25,000 | 10.00% | |||
| 赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。 | 50×1 | 人×次 | 5,500 | 275,000 | 250,000 | 25,000 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 縣款120,045,000元 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室購置設備等所需運送費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款36,000,000元 | 36,000,000 | 55,000,000 | -19,000,000 | -34.55% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 縣款120,045,000元 | 36,000,000 | 55,000,000 | -19,000,000 | -34.55% | |||
| 金門縣烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程-全案總 經費新台幣1億1652萬3仟元整 【113年度(112年度保留款500 萬元-112年度交通業務-設備 及投資-公共建設及設施費)、 114年度3,000萬元、115年 8,152萬3,000元整) |
1 | 式 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 景點修繕、設計、規劃、工程、設備改善及購置。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款50,000,000元 | 50,000,000 | 107,000,000 | -57,000,000 | -53.27% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 縣款120,045,000元 | 50,000,000 | 107,000,000 | -57,000,000 | -53.27% | |||
| 官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5000萬元整，核定分 年經費如下：112年度2000萬 元(追加預算)、113年度8000萬 元、114年度5000萬元。 |
1 | 式 | 50,000,000 | 50,000,000 | 80,000,000 | -30,000,000 | -37.50% |