預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-大陸事務科
預算金額
18,179,000 元（）
計畫內容
辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。
預期成果
擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兩岸事務業務 | 縣款18,179,000元 | 18,179,000 | 16,332,000 | 1,847,000 | 11.31% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,216,000元 | 3,216,000 | 3,051,000 | 165,000 | 5.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款18,179,000元 | 2,315,880 | 2,181,144 | 134,736 | 6.18% | |||
| 約僱人員4名 | 4×12 | 人×月 | 48,247 | 2,315,880 | 2,181,144 | 134,736 | 6.18% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款18,179,000元 | 289,485 | 272,643 | 16,842 | 6.18% | |||
| 約僱人員4名年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 48,247 | 289,485 | 272,643 | 16,842 | 6.18% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款18,179,000元 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約僱人員4名休假補助費 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款18,179,000元 | 131,435 | 125,213 | 6,222 | 4.97% | |||
| 約僱人員業務超時加班費 | 1 | 年 | 67,105 | 67,105 | 66,119 | 986 | 1.49% | ||
| 約僱人員4名未休假加班費。 | 1 | 年 | 64,330 | 64,330 | 59,094 | 5,236 | 8.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款18,179,000元 | 110,400 | 108,000 | 2,400 | 2.22% | |||
| 約僱人員4名勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | 108,000 | 2,400 | 2.22% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款18,179,000元 | 304,800 | 300,000 | 4,800 | 1.60% | |||
| 約僱人員4名健保保險補助 | 4×12 | 人×月 | 2,400 | 115,200 | 110,400 | 4,800 | 4.35% | ||
| 約僱人員4名員工勞保保險補助 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | 189,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款14,963,000元 | 14,963,000 | 13,281,000 | 1,682,000 | 12.66% | |||
| 2006 | 水電費 | 縣款18,179,000元 | 410,000 | 370,257 | 39,743 | 10.73% | |||
| 辦公室水費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 340,257 | 39,743 | 11.68% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款18,179,000元 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款18,179,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 縣款18,179,000元 | 2,187,000 | 1,800,000 | 387,000 | 21.50% | |||
| 辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 觀光處3樓辦公室分租金門縣工商發展投資策進會之租金及 水電分攤費用(收支併列) |
1 | 年 | 387,000 | 387,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款18,179,000元 | 5,175,748 | 5,665,103 | -489,355 | -8.64% | |||
| 約用人員7名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。 | 9×12 | 人×月 | 35,639 | 3,849,072 | 4,209,516 | -360,444 | -8.56% | ||
| 約用人員7名及按日臨時人員2名年終工作獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 35,639 | 481,134 | 526,190 | -45,056 | -8.56% | ||
| 約用人員7名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 3,088 | 333,600 | 372,000 | -38,400 | -10.32% | ||
| 約用人員7名、按日臨時人員2名健保機關補助費。 | 9×12 | 人×月 | 1,783 | 192,600 | 213,600 | -21,000 | -9.83% | ||
| 約用人員7名、按日臨時人員2名退休金提撥。 | 9×12 | 人×月 | 2,183 | 235,800 | 261,000 | -25,200 | -9.66% | ||
| 約用人員7名不休假加班費 | 1 | 年 | 48,342 | 48,342 | |||||
| 約用人員7名、按日臨時人員2名業務超時加班費。 | 1 | 年 | 35,200 | 35,200 | 35,278 | -78 | -0.22% | ||
| 2039 | 委辦費 | 縣款18,179,000元 | 2,000,000 | ||||||
| 辦理114年中華電信「金門縣觀光遊憩據點遊客智慧技術統 計分析案」 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款18,179,000元 | 394,458 | 394,458 | 0 | 0.00% | |||
| 購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電 腦耗材、維修及更新等、空白 光碟片、彩印紙、會議、簡 報、辦公文具等用品費，清潔 維護工具物品費及相關設備及 經常性保養等所需費用。 |
1 | 年 | 394,458 | 394,458 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款18,179,000元 | 1,659,763 | 1,660,790 | -1,027 | -0.06% | |||
| 1.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用。 2.採購大陸事務工作服印製。 3.辦理兩岸交流業務聯繫等相 關費用、相關單位蒞金踩線交 流等費用、兩岸煙火活動與業 務聯繫等相關費用、CIQS交 流相關費用、印製大陸地區觀 光行銷文宣與採購推介工作 服、用品。 |
1 | 年 | 1,659,763 | 1,659,763 | 1,660,000 | -237 | -0.01% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 縣款18,179,000元 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公室房屋所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款18,179,000元 | 46,112 | 30,392 | 15,720 | 51.72% | |||
| 辦公室設備機具保養、維修費用。 | 29 | 人/年 | 1,590 | 46,112 | 30,392 | 15,720 | 51.72% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款18,179,000元 | 523,919 | 700,000 | -176,081 | -25.15% | |||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞、燈光照明 設備養護維管費。 |
1 | 年 | 523,919 | 523,919 | 700,000 | -176,081 | -25.15% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款18,179,000元 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | |||
| 赴台拜會相關單位、參加會議等費用。以113年度預算數增 列10%,60,000元*10%=6,000 元,共計66,000元。 |
4×5 | 人×次 | 3,300 | 66,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 縣款18,179,000元 | 1,800,000 | 1,900,000 | -100,000 | -5.26% | |||
| 赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業 務。 |
5×70 | 人×日 | 5,142 | 1,800,000 | 1,900,000 | -100,000 | -5.26% |