預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-大陸事務科
預算金額
16,332,000 元（）
計畫內容
辦理推動兩岸相關事務，結合與擴大與大陸地區各項交流活動等。
預期成果
擴大與大陸地區各項交流活動，帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兩岸事務業務 | 縣款16,332,000元 | 16,332,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,051,000元 | 3,051,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,181,144 | ||||
| 約僱人員4名 | 4×12 | 人×月 | 45,440 | 2,181,144 | ||
| 1030 | 獎金 | 272,643 | ||||
| 約僱人員4名年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 45,440 | 272,643 | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | ||||
| 約僱人員4名休假補助費 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 125,213 | ||||
| 約僱人員業務超時加班費 | 1 | 年 | 66,119 | 66,119 | ||
| 約僱人員4名未休假加班費。 | 1 | 年 | 59,094 | 59,094 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 108,000 | ||||
| 約僱人員4名勞工退休金 | 4×12 | 人×月 | 2,250 | 108,000 | ||
| 1055 | 保險 | 300,000 | ||||
| 約僱人員4名健保保險補助 | 4×12 | 人×月 | 2,300 | 110,400 | ||
| 約僱人員4名員工勞保保險補助 | 4×12 | 人×月 | 3,950 | 189,600 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,281,000元 | 13,281,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 370,257 | ||||
| 辦公室水費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 辦公室電費。 | 1 | 年 | 340,257 | 340,257 | ||
| 2009 | 通訊費 | 400,000 | ||||
| 辦公室業務、大陸事務之通訊費及郵資費用 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | ||||
| 辦公室電腦所需使用資訊操作、維修、購買雲端等服務費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,800,000 | ||||
| 辦公室(3-5樓)及相關必要設施租用租金。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,665,103 | ||||
| 約用人員8名及按日臨時人員2名(協辦大陸事務業務)薪資。 | 10×12 | 人×月 | 35,079 | 4,209,516 | ||
| 約用人員8名及按日臨時人員2名年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 35,079 | 526,190 | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名勞保機關補助費。 | 10×12 | 人×月 | 3,100 | 372,000 | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名健保機關補助費。 | 10×12 | 人×月 | 1,780 | 213,600 | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名退休金提撥。 | 10×12 | 人×月 | 2,175 | 261,000 | ||
| 約用人員8名未休假加班費 | 1 | 年 | 47,519 | 47,519 | ||
| 約用人員8名、按日臨時人員2名業務超時加班費。 | 1 | 年 | 35,278 | 35,278 | ||
| 2051 | 物品 | 394,458 | ||||
| 購置相關參考書、辦公耗材、影印機碳粉、印表機碳粉、電 | 1 | 年 | 394,458 | 394,458 | ||
| 腦耗材、維修及更新等、空白 光碟片、彩印紙、會議、簡 報、辦公文具等用品費，清潔 維護工具物品費及相關設備及 經常性保養等所需費用。 |
0 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,660,790 | ||||
| 1.公務所需印刷、獎牌製作、召開會議等費用。 2.採購大陸事務工作服印製。 3.辦理兩岸交流業務聯繫等相 關費用、相關單位蒞金踩線交 流等費用、兩岸煙火活動與業 務聯繫等相關費用、CIQS交 流相關費用、印製大陸地區觀 光行銷文宣與採購推介工作 服、用品。 |
1 | 年 | 1,660,000 | 1,660,000 | ||
| 補790補至千元。 | 1 | 年 | 790 | 790 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | ||||
| 辦公室房屋所需保養、維修費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,392 | ||||
| 辦公室設備機具保養、維修費用。 | 29 | 人/年 | 1,048 | 30,392 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 700,000 | ||||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞、燈光照明 設備養護維管費。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | ||||
| 赴台拜會相關單位、參加會議等費用。 | 4×5 | 人×次 | 3,000 | 60,000 | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 1,900,000 | ||||
| 赴大陸地區各省市旅遊推介、旅展暨大陸事務交流相關業 務。 |
5×70 | 人×日 | 5,428 | 1,900,000 |