預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光企劃科
預算金額
191,566,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。
預期成果
提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光企劃業務 | 縣款148,246,000元，收支併列43,320,000元 | 191,566,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,365,000元 | 1,365,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 950,640 | ||||
| 約僱人員2名，辦理觀光資源之調查規劃。 | 2×12 | 人×月 | 39,610 | 950,640 | ||
| 1030 | 獎金 | 118,830 | ||||
| 約僱人員2名年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 39,610 | 118,830 | ||
| 1035 | 其他給與 | 27,200 | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 11,200 | 11,200 | ||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 90,730 | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 81,930 | 81,930 | ||
| 621元補至千元 | 1 | 年 | 621 | 621 | ||
| 約僱人員2名未休假加班費。 | 1 | 年 | 8,179 | 8,179 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 44,400 | ||||
| 約僱人員2名員工離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | ||
| 1055 | 保險 | 133,200 | ||||
| 約僱人員2名全民健保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,025 | 48,600 | ||
| 約僱人員2名員工勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,525 | 84,600 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款28,201,000元 | 28,201,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | ||||
| 參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 20,308 | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 1,442 | 17,308 | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | ||||
| 辦公室業務通訊費及郵件費。 | 12 | 月 | 4,166 | 50,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | ||||
| 觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 14,460,600 | ||||
| 約用人員應業務需要加班費 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 89,481 | 89,481 | ||
| 專案約用3名，約用人員10名，合計13名:協辦景區零星 工程、綜合業務、觀光工程規 劃業務。 |
13×12 | 人×月 | 37,200 | 5,803,284 | ||
| 約用人員13名年終工作獎金。 | 13×1.5 | 人×月 | 37,200 | 725,411 | ||
| 約用人員13名之勞保機關補助款。 | 13×12 | 人×月 | 3,273 | 510,600 | ||
| 約用人員13名之健保機關補助款。 | 13×12 | 人×月 | 1,869 | 291,600 | ||
| 約用人員13名之退休金提撥款。 | 13×12 | 人×月 | 2,288 | 357,000 | ||
| 按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。 | 4×264 | 人×日 | 1,428 | 1,507,968 | ||
| 按日計資人員4名之人員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 31,416 | 188,496 | ||
| 按日計資人員4名之退休金提撥款。 | 4×12 | 人×月 | 1,962 | 94,200 | ||
| 按日計資人員4名之勞保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 2,775 | 133,200 | ||
| 按日計資人員4名之健保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 1,612 | 77,400 | ||
| 灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。 | 24×110 | 人×日 | 1,408 | 3,717,120 | ||
| 灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 2,750 | 330,000 | ||
| 灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 1,600 | 192,000 | ||
| 灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 1,950 | 234,000 | ||
| 辦理活動臨時雇工費用。 | 5×21 | 人×次 | 1,408 | 147,840 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | ||||
| 召開審查會議委員出席費用等。 | 60×1 | 人×次 | 2,000 | 120,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 11,900,000 | ||||
| 2024海洋藝術季計畫 | 1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託案。 | 1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | ||
| 2051 | 物品 | 760,000 | ||||
| 購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公 務用品及清潔維護工具物品 費。 |
1 | 年 | 760,000 | 760,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 200,092 | ||||
| 公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待外 賓、訴訟等及召開會議或公出 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 現場之勘測及邀請學者、專家 蒞金指導視察或研討等費用。 |
0 | |||||
| 補92至千元 | 1 | 年 | 92 | 92 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 260,000 | ||||
| 辦公室設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、電 腦及公務器具損壞及各景點植 栽綠美化及燈光照明設備養護 維管費等。 |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 250,000 | ||||
| 赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。 | 50×1 | 人×次 | 5,000 | 250,000 | ||
| 2081 | 運費 | 80,000 | ||||
| 辦公室購置設備等所需運送費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款27,070,000元，收支併列27,930,000元 | 55,000,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 55,000,000 | ||||
| 料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-E092 據點(高洞)周邊環境營造，總 經費49,000千元。(收支併列 27,930千元、縣配合款21,070 千元)，分年計畫如下： 112年度24,500千元整(收支併 列13,965千元、縣配合款 10,535千元)(金門縣議會112年 7月26日金議事字第 1120300144號函同意先行墊 付)。 113年度24,500千元整(收支併 列13,965千元、縣配合款 10,535千元)。 本年度編列112年墊付及113年 經費 |
1 | 式 | 49,000,000 | 49,000,000 | ||
| 景點修繕、設計、規劃、工程、設備改善及購置。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款91,610,000元，收支併列15,390,000元 | 107,000,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 107,000,000 | ||||
| 金門鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑 | 1 | 式 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||
| 道至中興堡旅遊路線營造，總 計畫經費27,000千元(收支併列 15,390千元、縣配合款11,610 千元)，核定分年分期經費如 下： 112年度13,500千元(收支併列 7,695千元，縣配合款5,805千 元)(金門縣議會112年7月26日 金議事字第1120300142號函同 意先行墊付)。 113年度13,500千元(收支併列 7,695千元，縣配合款5,805千 元) 本年度編列112年墊付及113年 經費 |
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| 官嶼里周邊環境整建工程：總經費1億5000萬元整，核定分 年經費如下：112年度2000萬 元(追加預算)、113年度8000萬 元、114年度5000萬元。 |
1 | 式 | 80,000,000 | 80,000,000 |