預算機關
金門縣地政局
承辦單位
地權科
預算金額
77,920,000 元（）
計畫內容
1.配合需地機關依法徵收私有土地。2.公有土地撥用。3.農地重劃區遺漏分配土地辦理更正、地價補償或零星工程。4.無主土地代管。5.配合辦理區段徵收、市地重劃先期事項。6.農地重劃區地籍整
理、差額地價補償、繳納事項。7.管理縣有農業區田、旱地目土地826筆。8.外人地權管理事項。9.辦
理金寧鄉西山農地重劃相關業務。10、辦理地權業務分支計畫所需相關經費等。
預期成果
1.配合需地機關進度，取得所需各項土地。2.促進土地及天然資源之保育利用。3.實施區段徵收，執行都市計畫。4.增加公地效益。5.健全重劃區地籍。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 地權業務 | 縣款21,875,106元，收支併列56,044,894元 | 77,920,000 | 78,997,000 | -1,077,000 | -1.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,466,668元，收支併列344,332元 | 2,811,000 | 1,879,000 | 932,000 | 49.60% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,173,112 | 1,424,632 | 748,480 | 52.54% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 49,242 | 1,772,712 | 1,230,632 | 542,080 | 44.05% | ||
| 編列約聘僱人員待遇1人計8個月薪資等費用(中央款344,332 元、縣配合款56,068元)。 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經 費(1)人事費400千元(中央款 344千元、縣配合款56千元)、 (2)業務費1,796千元(中央款 |
1×8 | 人×月 | 50,050 | 400,400 | |||||
| 元、縣配合款131千元)，合計2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 222,189 | 153,792 | 68,397 | 44.47% | ||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 49,375 | 222,189 | 153,792 | 68,397 | 44.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 約僱人員3人休假補助。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 58,212 | 50,176 | 8,036 | 16.02% | ||||
| 超時加班費。 | 3×40 | 人×時 | 183 | 22,000 | 16,000 | 6,000 | 37.50% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 36,212 | 36,212 | 34,176 | 2,036 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 84,600 | 61,200 | 23,400 | 38.24% | ||||
| 約僱人員3人勞工退休準備金機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,350 | 84,600 | 61,200 | 23,400 | 38.24% | ||
| 1055 | 保險 | 224,887 | 157,200 | 67,687 | 43.06% | ||||
| 約僱人員3人健保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,450 | 88,200 | 62,400 | 25,800 | 41.35% | ||
| 約僱人員3人勞保機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 3,783 | 136,200 | 94,800 | 41,400 | 43.67% | ||
| 補差額487元至千元。 | 1 | 式 | 487 | 487 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,108,941元，收支併列1,103,059元 | 2,212,000 | 486,000 | 1,726,000 | 355.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及各項電信費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地價稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 573,307 | |||||||
| 約用人員1人薪資。 | 1×12 | 人×月 | 35,068 | 420,816 | |||||
| 約用人員1人年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,068 | 52,602 | |||||
| 約用人員超時加班費。 | 1×12 | 人×時 | 250 | 3,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,689 | 11,689 | |||||
| 勞工退休準備金機關補助款。 | 1×12 | 人×年 | 2,200 | 26,400 | |||||
| 勞保機關補助款。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | |||||
| 健保機關補助款。 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農地重劃、撥用等地權相關會議委員出席費。 | 8 | 次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 780,000 | |||||||
| 出流管制計畫委辦費(中央款780,000元)。 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經 費2,196千元(中央款2,009千 元、縣配合款187千元)，合計 2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 189,690 | 105,000 | 84,690 | 80.66% | ||||
| 採購執行業務所需消耗品等(中央款65,093元、縣配合款 10,597元)。 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經 |
1 | 年 | 75,690 | 75,690 | |||||
| 2,196千元(中央款2,009千元、 縣配合款187千元)，合計2,196 千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
0 | ||||||||
| 採購業務所需消耗品等(中央款7,740元、縣配合款1,260 元)。 楊厝農地重劃區計畫依農業部 農田水利署113年3月11日農水 建字第1138047126A號函核定 計畫經費為30千元(中央補助 款26千元、縣配合款4千元)。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 各項事務性用品之購置。 | 1 | 年 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 221,190 | 136,500 | 84,690 | 62.04% | ||||
| 印刷、會議誤餐費等經費(中央款7,740元、縣配合款1,260 元)。 楊厝農地重劃區計畫依農業部 農田水利署113年3月11日農水 建字第1138047126A號函核定 計畫經費為30千元(中央補助 款26千元、縣配合款4千元)。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 印刷、會議餐點等經費(中央款65,093元、縣配合款10,597 元)。 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經 費2,196千元(中央款2,009千 元、縣配合款187千元)，合計 2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 75,690 | 75,690 | |||||
| 各項活動、會議、宣導(含性別平權)、書刊、環境佈置、 裝備、地上物查估及會勘相關 單位指導訪問等雜支。 |
1 | 年 | 136,500 | 136,500 | 136,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務設備之保養維修。 | 1 | 年 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 298,313 | 95,000 | 203,313 | 214.01% | ||||
| 員工出差旅費(中央款86,792 元、縣配合款14,128元)。金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫增列經常門經 費2,196千元(中央款2,009千 元、縣配合款187千元)，合計 2,196千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 員工出差旅費(中央款10,320 元、縣配合款1,680元)。 楊厝農地重劃區計畫依農業部 農田水利署113年3月11日農水 建字第1138047126A號函核定 計畫經費為30千元(中央補助 款26千元、縣配合款4千元)。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 西山農地出流管制計畫所需員 工出差旅費(中央款 |
1 | 年 | 100,920 | 100,920 | |||||
| 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 95,000 | -83,000 | -87.37% | |||
| 281元)。 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央款 |
1 | 年 | 80,281 | 80,281 | |||||
| 60,924千元)，配合預計計畫期 程調整各年度所需經費。113 年度本計畫增列經常門經費 2,196千元(中央款2,009千元、 縣配合款187千元)，合計2,196 千元。 (金門縣議會113年7月4日金議 事字第1130300102號函同意墊 付)。 |
0 | ||||||||
| 員工因公奉派出差旅費。 | 19×1 | 人×次 | 5,500 | 104,500 | 95,000 | 9,500 | 10.00% | ||
| 補差額612元至千元。 | 1 | 式 | 612 | 612 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款18,199,497元，收支併列54,597,503元 | 72,797,000 | 76,532,000 | -3,735,000 | -4.88% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 72,797,000 | 76,532,000 | -3,735,000 | -4.88% | ||||
| 金門縣西山農地重劃區農水路工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費，調 整後各年度經費: 一、112年度:本年度經費520 千元(中央補助款447千元、縣 配合款73千元)，係經金門縣 議會112年7月26日金議事字第 1120300113號函同意墊付之人 事費及業務費，工程經費依農 業部農田水利署112年12月14 日農水建字第1126047660號函 追減19,802千元(中央補助款 14,851千元、縣配合款4,951千 元)。 二、113年度經費9,476千元(中 央補助款7,469千元、縣配合 款2,007千元) ，包含(1)人事費 及業務費計2,196千元(中央補 助款2,009千元、縣配合款187 千元)， (2)工程經費依預計進 度追減工程經費49,450千元(中 央補助款26,588，縣配合款 22,862千元)，追減後工程經費 為7,280千元(中央補助款5,460 千元，縣配合款1,820千元)。 三、114年度:經費為72,797千 元(中央補助款54,598千元、縣 配合款18,199千元)。 |
1 | 年 | 72,796,671 | 72,796,671 | |||||
| 四、115年度:經費121,328千元 (中央補助款90,996千元、縣配 合款30,332千元)。 五、116年度:經費41,251千元 (中央補助款30,938千元、縣配 合款10,313千元)。 六、本(114)年度編列經費 72,797千元。 |
0 | ||||||||
| 補差額329元至千元。 | 1 | 年 | 329 | 329 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 土地所有權人或地政人員發現重劃後遺漏分配土地且須給予 地價補償費、差額地價補償費 或零星工程整治經費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |