預算機關
金門縣地政局
承辦單位
測量科
預算金額
12,562,000 元（）
計畫內容
1、辦理都市計畫聯測及地籍逕為分割500筆。2、辦理圖根清理補建1,500點。3、辦理歷年地籍圖重
預期成果
1.健全地籍管理，釐正經界，杜絕糾紛，確保土地產權，促進土地利用及經建發展。2.建置地籍圖都市計畫圖合一，健全土地利用，促進都市建設發展，建立完整控制網，提昇測量品
質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 測量業務 | 縣款11,681,276元，收支併列880,724元 | 12,562,000 | 15,570,000 | -3,008,000 | -19.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,375,000元，收支併列100,000元 | 3,475,000 | 4,876,000 | -1,401,000 | -28.73% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,461,464 | 3,037,472 | -576,008 | -18.96% | ||||
| 約僱人員4人薪資。 | 4×12 | 人×月 | 51,280 | 2,461,464 | |||||
| 1030 | 獎金 | 307,683 | 385,659 | -77,976 | -20.22% | ||||
| 約僱人員4人年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 51,280 | 307,683 | 385,659 | -77,976 | -20.22% | ||
| 1035 | 其他給與 | 64,000 | 696,000 | -632,000 | -90.80% | ||||
| 約僱人員4人休假補助。 | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 96,000 | -32,000 | -33.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 超時加班費(中央款100,000 元、縣配合款18,000 元)。 「金門縣地政局114年度辦理 三維地籍建物整合建置作業落 實計畫」依內政部113年8月7 日台內地字第1130263348號 函核定計畫經費345千元( 中 央補助293千元，縣配合款52 千元)。 |
213,968 | 191,669 | 22,299 | 11.63% | |||
| 30×24 | 人×時 | 163 | 118,000 | 191,669 | -73,669 | -38.44% | |||
| 超時加班費。 | 30×4.8334 | 人×時 | 200 | 29,000 | 41,000 | -12,000 | -29.27% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 66,968 | 66,968 | 45,669 | 21,299 | 46.64% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,800 | 146,400 | -27,600 | -18.85% | ||||
| 約僱人員4人勞工退休準備金機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 2,475 | 118,800 | 146,400 | -27,600 | -18.85% | ||
| 1055 | 保險 | 309,085 | 418,800 | -109,715 | -26.20% | ||||
| 約僱人員4人健保機關補助。 | 4×12 | 人×月 | 2,562 | 123,000 | 158,400 | -35,400 | -22.35% | ||
| 約僱人員4人勞保機關補助。 | 4×12 | 人×月 | 3,862 | 185,400 | 260,400 | -75,000 | -28.80% | ||
| 補差額685元至千元。 | 1 | 式 | 685 | 685 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款8,272,276元，收支併列587,724元 | 8,860,000 | 9,554,000 | -694,000 | -7.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 現職員工赴研習訓練之教材、膳宿、交通費用等補貼。 | 2×1 | 人×次 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.地籍圖重測通知郵資及各項通知郵資及連絡電話費。2.案 件通知補正、駁回郵資及與申 請人聯繫電信費等。 |
12 | 月 | 15,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 測量系統維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 使用測繪中心e-GNSS繳納規費。 | 1 | 年 | 52,500 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,544,789 | 8,255,060 | -710,271 | -8.60% | ||||
| 約用人員9人薪資。 | 9×12 | 人×月 | 36,449 | 3,936,492 | 4,743,275 | -806,783 | -17.01% | ||
| 約用人員9人年終工作獎金。 | 9×1.5 | 人×月 | 36,449 | 492,062 | 592,910 | -100,848 | -17.01% | ||
| 約用人員9人勞保機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 3,172 | 342,600 | 420,000 | -77,400 | -18.43% | ||
| 約用人員9人健保機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 1,838 | 198,600 | 242,400 | -43,800 | -18.07% | ||
| 約用人員9人勞工退休準備金機關補助款。 | 9×12 | 人×月 | 2,255 | 243,600 | 295,200 | -51,600 | -17.48% | ||
| 日薪人員3人薪資。 | 3×264 | 人×日 | 1,464 | 1,159,488 | 1,140,480 | 19,008 | 1.67% | ||
| 日薪人員3人年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 32,208 | 144,936 | 142,560 | 2,376 | 1.67% | ||
| 日薪人員3人勞工退休準備金、勞保及健保補助(2,000元 +2,850元+1,650元)*12月*3人 =234,000元。 |
3×12 | 人×月 | 6,500 | 234,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 86,611 | 86,611 | 96,350 | -9,739 | -10.11% | ||
| 約用人員超時加班費。 | 9×13.18 | 人×時 | 193 | 23,000 | 29,000 | -6,000 | -20.69% | ||
| 編列臨時人員酬金2人各計8個月薪資等費用(中央款587,724 元、縣配合款95,676元) 金門縣西山農地重劃區農水路 工程總經費，依農業部農田水 利署112年12月14日農水建字 第1126047660號函、113年3月 11日農水建字第1138047126A 號函修正計畫內容，修正後全 案總經費為245,372千元(中央 補助款184,448千元、縣配合 款60,924千元)，配合預計計畫 期程調整各年度所需經費。 113年度本計畫經常門補助經 費(1)人事費400千元(中央款 344千元、縣配合款56千 元)、千元千元、縣配合千元)，合計2,196千元。(金門縣議會113年7月4 日金議事字第1130300102號 函同意墊付)。 |
2×8 | 人×月 | 42,712 | 683,400 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理測量、數化等相關會議委員出席費。 | 10 | 次 | 2,500 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.文具紙張、影印紙、碳粉、電腦週邊用品及作業所需消耗 品購置費用。 2.地籍圖重測、界標及作業所 需消耗品購置費用。 3.測量人員防疫用面罩、雨 衣、防蚊蟲等外業物品。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 101,440 | 101,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 法令書刊、宣導費用、調處委員會相關作業費、印刷、環境 佈置、教育訓練、會勘及測量 作業工作安全標識裝備及中央 相關單位業務督導活動等費 用。 |
1 | 年 | 101,440 | 101,440 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 測量儀器、冷氣機、繪圖機、晒圖機、電腦等養護費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 170,500 | 155,000 | 15,500 | 10.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 31×1 | 人×次 | 5,500 | 170,500 | 155,000 | 15,500 | 10.00% | ||
| 2081 | 運費 | 45,771 | 45,000 | 771 | 1.71% | ||||
| 儀器送修等運費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 補差額771元至千元。 | 1 | 式 | 771 | 771 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款34,000元，收支併列193,000元 | 227,000 | 1,140,000 | -913,000 | -80.09% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 227,000 | |||||||
| 新購掃描器1台(中央款127,533元、縣配合款22,467元)。 「金門縣地政局114年度辦理 三維地籍建物整合建置作業落 實計畫」依內政部113年8月7 日台內地字第1130263348號函 核定計畫經費345千元(中央補 助款293千元、縣配合款52千 元)。 |
1 | 台 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 汰換電腦2台(中央款36,559 元、縣配合款6,441元)。 「金門縣地政局114年度辦理 三維地籍建物整合建置作業落 實計畫」依內政部113年8月7 日台內地字第1130263348號 函核定計畫經費345千元(中央 補助款293千元、縣配合款52 千元)。 汰換筆記型電腦1台(中央款 28,908元、縣配合款 5,092 元)。 「金門縣地政局114年度辦理 三維地籍建物整合建置作業落 實計畫」依內政部113年8月7 日台內地字第1130263348號 函核定計畫經費345千元(中央 補助293千元，縣配合款52千 元)。 |
2 | 台 | 21,500 | 43,000 | |||||
| 1 | 台 | 34,000 | 34,000 |