預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
180,456,000 元（）
計畫內容
1.本府行政暨研考處、人事處、主計處、政風處編制人員、技工、駕駛及工友等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔180,456千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔180,456,000元 | 180,456,000 | 169,669,000 | 10,787,000 | 6.36% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,616,000 | 5,277,600 | 338,400 | 6.41% | ||||
| 政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 468,000 | 5,616,000 | 5,277,600 | 338,400 | 6.41% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 113,328,000 | 108,592,080 | 4,735,920 | 4.36% | ||||
| 員146人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 9,444,000 | 113,328,000 | 108,592,080 | 4,735,920 | 4.36% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,104,000 | 6,651,960 | 452,040 | 6.80% | ||||
| 工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,772,000元、工友 4,332,000元) |
12 | 月 | 592,000 | 7,104,000 | 6,651,960 | 452,040 | 6.80% | ||
| 1030 | 獎金 | 24,354,000 | 23,369,007 | 984,993 | 4.21% | ||||
| 員146人考績獎金。 | 1 | 年 | 7,555,200 | 7,555,200 | 7,239,472 | 315,728 | 4.36% | ||
| 配合預算編列至千元，增列800元。 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 工16人考績獎金。(技工231,000元、工友361,000元) | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 554,330 | 37,670 | 6.80% | ||
| 政務人員3人年終獎金。 | 1 | 年 | 702,000 | 702,000 | 659,700 | 42,300 | 6.41% | ||
| 員146人年終獎金。 | 1 | 年 | 14,166,000 | 14,166,000 | 13,574,010 | 591,990 | 4.36% | ||
| 工16人年終獎金。(技工346,500元、工友541,500元) | 1 | 年 | 888,000 | 888,000 | 831,495 | 56,505 | 6.80% | ||
| 表揚本府模範員工。(依據花蓮縣政府表揚模範公務人員要 點) |
6 | 人 | 75,000 | 450,000 | 510,000 | -60,000 | -11.76% | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員149人休假補助。 | 149 | 人 | 16,000 | 2,384,000 | 2,384,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 6,388,000 | 4,158,365 | 2,229,635 | 53.62% | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值日專案加班費。(假日) | 116 | 天 | 2,000 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||
| 值日專案加班費。(平日) | 245 | 天 | 400 | 98,000 | 99,600 | -1,600 | -1.61% | ||
| 員149人不休假加班費。 | 1 | 年 | 5,696,000 | 5,696,000 | 3,464,765 | 2,231,235 | 64.40% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,184,000 | 10,068,744 | 1,115,256 | 11.08% | ||||
| 政務人員3人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 20,000 | 240,000 | 221,832 | 18,168 | 8.19% | ||
| 員146人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 912,000 | 10,944,000 | 9,846,912 | 1,097,088 | 11.14% | ||
| 1055 | 保險 | 10,098,000 | 9,167,244 | 930,756 | 10.15% | ||||
| 員149人健保費。 | 12 | 月 | 535,500 | 6,426,000 | 5,980,356 | 445,644 | 7.45% | ||
| 員149人公保費。 | 12 | 月 | 306,000 | 3,672,000 | 3,186,888 | 485,112 | 15.22% |