預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
人事處
預算金額
169,669,000 元（）
計畫內容
1.本府行政暨研考處、人事處、主計處、政風處編制人員、技工、駕駛及工友等全年度薪俸、加給、年終與考績獎金、不休假加班費、休假補助及公提保險費與退休離職儲金等。
2.縣負擔169,669千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔169,669,000元 | 169,669,000 | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,277,600 | ||||
| 政務人員3人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 439,800 | 5,277,600 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 108,592,080 | ||||
| 員146人，全年薪俸、加給等待遇。 | 12 | 月 | 9,049,340 | 108,592,080 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,651,960 | ||||
| 工16人，全年薪俸、加給等待遇。(技工2,593,560元、工友 4,058,400元) |
12 | 月 | 554,330 | 6,651,960 | ||
| 1030 | 獎金 | 23,369,007 | ||||
| 員146人考績獎金。 | 0.8 | 月 | 9,049,340 | 7,239,472 | ||
| 工16人考績獎金。(技工216,130元、工友338,200元) | 1 | 月 | 554,330 | 554,330 | ||
| 政務人員3人年終獎金。 | 1.5 | 月 | 439,800 | 659,700 | ||
| 員146人年終獎金。 | 1.5 | 月 | 9,049,340 | 13,574,010 | ||
| 工16人年終獎金。(技工324,195元、工友507,300元) | 1.5 | 月 | 554,330 | 831,495 | ||
| 表揚本府模範員工。(依據花蓮縣政府表揚模範公務人員要 點) |
6 | 人 | 85,000 | 510,000 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,384,000 | ||||
| 員149人休假補助。 | 149 | 人 | 16,000 | 2,384,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 4,158,365 | ||||
| 辦理各項業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | ||
| 值日專案加班費。(假日) | 116 | 天 | 2,000 | 232,000 | ||
| 值日專案加班費。(平日) | 249 | 天 | 400 | 99,600 | ||
| 員149人不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,464,765 | 3,464,765 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 10,068,744 | ||||
| 政務人員3人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 18,486 | 221,832 | ||
| 員146人退職離職儲金。 | 12 | 月 | 820,576 | 9,846,912 | ||
| 1055 | 保險 | 9,167,244 | ||||
| 員149人健保費。 | 12 | 月 | 498,363 | 5,980,356 | ||
| 員149人公保費。 | 12 | 月 | 265,574 | 3,186,888 |