預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
行政暨研考處
預算金額
10,836,000 元（）
計畫內容
1.員工逾時加班費及約聘僱人員、技工、駕駛及工友等相關待遇給與等。2.縣負擔10,836千元。
預期成果
如期發給。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔10,836,000元 | 10,836,000 | 10,530,000 | 306,000 | 2.91% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,901,000 | 2,751,984 | 149,016 | 5.41% | ||||
| 依據本府113年8月28日府人任字第1130167475I號書函核定 編列「約聘僱人員6人(約聘薪 點328 1人、約僱薪點290 3 人、約僱薪點280 2人)全年薪 資」。 |
12 | 月 | 241,750 | 2,901,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 470,000 | 443,998 | 26,002 | 5.86% | ||||
| 約聘僱人員6人年終獎金。 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | |||||
| 優良研究報告獎勵金。 (依據97.6.3行政院院授研展字第 09721605385號函行政院所屬 機關研究發展實施要點) |
4 | 次 | 25,000 | 100,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員6人休假補助。 | 6 | 人 | 16,000 | 96,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,867,000 | 1,810,704 | 56,296 | 3.11% | ||||
| 司機配合行程超時加班費。 | 1 | 年 | 735,000 | 735,000 | 735,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理庶務管理業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | -10,000 | -11.11% | ||
| 辦理行政管理業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理文書檔案業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理新聞採訪宣導業務逾時加班費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項法制業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工值班費。 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理資訊管理業務逾時加班費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 工友不休假加班費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員6人不休假加班費。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 895,000 | 882,504 | 12,496 | 1.42% | ||||
| 約聘僱人員6人公提離職儲金。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | |||||
| 工18人退休準備金(技工372,413元、工友347,587元， 測量助理10人編於地政處)。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,607,000 | 4,544,810 | 62,190 | 1.37% | ||||
| 約聘僱人員6人健保費。 | 1 | 年 | 142,000 | 142,000 | |||||
| 工26人健保費(技工955,921元、工友893,079元)。 | 1 | 年 | 1,849,000 | 1,849,000 | 1,822,426 | 26,574 | 1.46% | ||
| 約聘僱人員6人勞保費(含職災)。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | |||||
| 工26人勞保費(技工1,219,206元、工友1,138,794元)。 | 1 | 年 | 2,358,000 | 2,358,000 | 2,332,000 | 26,000 | 1.11% |