預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 老人福利 | 縣庫負擔1,165,378,554元，收支併列197,112,446元(中央補 助197,112,446元) |
1,362,491,000 | 1,285,684,000 | 76,807,000 | 5.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,139元，收支併列2,102,861元(中央補助 2,102,861元) |
2,223,000 | 2,239,000 | -16,000 | -0.71% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,463,268 | 1,470,000 | -6,732 | -0.46% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員3名薪資(長照服務發展基金 一般性獎助經費)(衛生福利部 社會及家庭署112年7月27日社 家老字第1120860554號函補 助) |
1 | 年 | 1,463,268 | 1,463,268 | |||||
| 1030 | 獎金 | 182,909 | 183,750 | -841 | -0.46% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 | 1 | 年 | 182,909 | 182,909 | |||||
| 員年終工作獎金(長照服務發 展基金一般性獎助經費)(衛生 福利部社會及家庭署112年7月 27日社家老字第1120860554號 函補助) |
0 | ||||||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員休假補助(長照服務發展基 金一般性獎助經費)(衛生福利 部社會及家庭署112年7月27日 社家老字第1120860554號函補 助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 243,000 | 244,450 | -1,450 | -0.59% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導等相關業務人員 加班費 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫專業督導 人員業務加班費(長照服務發 展基金一般性獎助經費)(衛生 福利部社會及家庭署112年7月 27日社家老字第1120860554號 函補助) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員未休假加班費(長照服務發 展基金一般性獎助經費)(衛生 福利部社會及家庭署112年7月 27日社家老字第1120860554號 函補助) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,500 | -500 | -0.85% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 89,712 | 91,800 | -2,088 | -2.27% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員退休提撥金(長照服務發展 基金一般性獎助經費)(衛生福 利部社會及家庭署112年7月27 日社家老字第1120860554號函 補助) |
3×1 | 人×年 | 29,904 | 89,712 | 91,800 | -2,088 | -2.27% | ||
| 1055 | 保險 | 196,111 | 201,000 | -4,889 | -2.43% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員健保(長照服務發展基金一 般性獎助經費)(衛生福利部社 會及家庭署112年7月27日社家 老字第1120860554號函補助) |
3×1 | 人×年 | 24,268 | 72,804 | 75,600 | -2,796 | -3.70% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員勞保(長照服務發展基金一 般性獎助經費)(衛生福利部社 會及家庭署112年7月27日社家 老字第1120860554號函補助) |
3×1 | 人×年 | 41,056 | 123,168 | 125,400 | -2,232 | -1.78% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 139 | 139 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,017,815元，收支併列18,682,185元(中央補助 18,682,185元) |
20,700,000 | 14,029,000 | 6,671,000 | 47.55% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 135,180 | 87,320 | 47,860 | 54.81% | ||||
| 公務車牌照稅(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、 AQW-2861、AMP-2751、 BNV-5802、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 65,580 | 65,580 | |||||
| 公務車檢驗費(8522-ZQ、AQW-2861、AMP-2751、 AMP-5086、AMQ-7190、 1615-E5、BQD-7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 公務車燃料使用費(8522-ZQ、 7067、BQD-7073) | 1 | 年 | 63,600 | 63,600 | |||||
| 2027 | 保險費 | 31,230 | 20,821 | 10,409 | 49.99% | ||||
| 公務車保險(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、AQW- 2861、AMP-2751、BNV- 5802、1615-E5、BQD-7067、 BQD-7073) |
1 | 年 | 30,795 | 30,795 | |||||
| 電動機車保險(EMD-6711) | 1 | 年 | 435 | 435 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,693,348 | 4,471,634 | 1,221,714 | 27.32% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫4名約用 人員4名薪資、年終獎金、勞 退金、健保、勞保、加班費 (長照服務發展基金一般性獎 |
1 | 年 | 2,512,806 | 2,512,806 | |||||
| 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年7月27日社家老字第 1120860554號函補助) |
0 | ||||||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫1名工作人員薪資、年終獎金、公提勞健保及退休準備金(衛生福利部社會及家庭署112年7月11日社家老字第1120860508號函補助) | 1 | 年 | 492,000 | 492,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫3名約用人員薪資、年終獎金、 公提勞健保及退休準備金(衛 生福利部國民健康署112年8月 2日國健社字第1120261039號 函補助) |
1 | 年 | 1,998,714 | 1,998,714 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案約用人員1名社工人力薪資、年 終獎金、公提勞健保及退休準 備金(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 689,828 | 689,828 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,829,000 | 4,136,500 | -2,307,500 | -55.78% | ||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案委員出席費、講座鐘點費(公益 彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫出席費及講師鐘點費(衛生福利 部國民健康署112年8月2日國 健社字第1120261039號函補 助) |
1 | 年 | 375,000 | 375,000 | |||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫生活輔導 員辦理活動規劃、設計、帶動 之輔導費用及辦理社區輔導員 之督導費用(長照服務發展基 金一般性獎助經費)(衛生福利 部社會及家庭署112年7月27日 社家老字第1120860554號函補 助) |
1 | 年 | 1,036,000 | 1,036,000 | 1,185,000 | -149,000 | -12.57% | ||
| 銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(竹田老人文康中心)(衛生 福利部國民健康署112年5月1 日國健社字第1120260548號函 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關培訓課程委員出席費及講師 鐘點費(縣配合款) |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,341,200 | 600,000 | 6,741,200 | 1,123.53% | ||||
| 老人乘車電子票證服務 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化獨居老人關懷服務計畫(衛生福利部社會及家庭署112 年7月11日社家老字第 1120860508號函補助) |
1 | 年 | 6,541,200 | 6,541,200 | |||||
| 銀髮健身俱樂部據點後續營運計畫(縣立老人文康中心)(衛生 福利部國民健康署112年5月1 日國健社字第1120260548號函 補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 473,747 | 282,339 | 191,408 | 67.79% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備處理之耗材等費用 | 1 | 年 | 38,399 | 38,399 | 38,399 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(AMP-5086、AMP-2751、8522-ZQ、BNV- 5802、AMQ-7190、AQW- 2861、1615-E5、BQD-7067、 BQD-7073) |
1 | 年 | 435,348 | 435,348 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,208,094 | 3,530,144 | 677,950 | 19.20% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫協助行政 事務、服務輸送、人力培訓、 方案規劃、推動與評估等(長 照服務發展基金一般性獎助經 費)(衛生福利部社會及家庭署 112年7月27日社家老字第 1120860554號函補助) |
1 | 年 | 3,034,733 | 3,034,733 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關費用(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
1 | 年 | 101,904 | 101,904 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關費用(縣配合款) | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫相關費用(衛生福利部國民健康 署112年8月2日國健社字第 1120261039號函補助) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 社區照顧關懷據點-提升高齡者「靈性照顧與生命教育」服 務計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 社區照顧關懷據點「社區共生-緣來相『據』」深耕培力 計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 457 | 457 | 93 | 364 | 391.40% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 350,201 | 260,242 | 89,959 | 34.57% | ||||
| 公務車養護費(8522-ZQ、AMP-5086、AMQ-7190、 AQW-2861、AMP-2751、 BNV-5802、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 348,501 | 348,501 | |||||
| 電動機車養護費(EMD-6711) | 1 | 輛 | 1,700 | 1,700 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 578,000 | 580,000 | -2,000 | -0.34% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導業務人員之縣內 (外)差旅費 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫督導人員 縣內(外)差旅費(長照服務發展 基金一般性獎助經費)(衛生福 利部社會及家庭署112年7月27 日社家老字第1120860554號函 補助) |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關人員交通費(公益彩券回饋 金)(衛生福利部社會及家庭署 112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫差旅費(衛生福利部國民健康署 112年8月2日國健社字第 1120261039號函補助) |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | |||||
| 強化獨居老人關懷服務計畫相關人員差旅費(縣配合款) | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,163,240,600元，收支併列176,327,400元(中央補 助176,327,400元) |
1,339,568,000 | 1,269,416,000 | 70,152,000 | 5.53% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 148,148,400 | 176,575,900 | -28,427,500 | -16.10% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長 照站整合計畫之相關業務經費 (長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年7月27日社家老字第 1120860554號函補助) |
1 | 年 | 129,714,600 | 129,714,600 | |||||
| 補助本縣社福團體辦理機構老人獨立倡導關懷方案(公益彩 券回饋金)(衛生福利部社會及 家庭署112年9月8日社家企字 第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 252,000 | 252,000 | |||||
| 補助本縣社福團體辦理強化獨居老人關懷服務計畫(衛生福 利部社會及家庭署112年7月11 日社家老字第1120860508號函 補助)(補助款14,890,800元，縣 配合款1,291,000元) |
1 | 年 | 16,181,800 | 16,181,800 | |||||
| 補助本縣社福團體辦理整合性預防及延緩失能計畫(衛生福 利部國民健康署112年8月2日 國健社字第1120261039號函補 助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,174,102,000 | 1,088,075,000 | 86,027,000 | 7.91% | ||||
| 中低收入老人生活津貼 | 1 | 年 | 756,385,000 | 756,385,000 | 748,355,000 | 8,030,000 | 1.07% | ||
| 中低收入老人生活津貼(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 322,747,000 | 322,747,000 | 232,894,000 | 89,853,000 | 38.58% | ||
| 因應社會救助法修正新增之中低收入老人生活津貼(衛生福 利部社會及家庭署112年6月5 日社家老字第1120860419號函 補助) |
1 | 年 | 11,311,000 | 11,311,000 | |||||
| 屏東縣政府委託機構辦理低收入戶老人公費安置及中低收入 重度失能老人機構養護服務費 補助計畫 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | 66,000,000 | -16,000,000 | -24.24% | ||
| 老人乘車車資 | 1 | 年 | 13,700,000 | 13,700,000 | |||||
| 老人半價優待車資 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 中低收入失能老人機構公費安置(長照服務發展基金一般性 獎助經費)(衛生福利部社會及 家庭署112年8月4日社家老字 第1120860590號函補助) |
1 | 年 | 18,159,000 | 18,159,000 | 29,515,000 | -11,356,000 | -38.48% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,317,600 | 4,565,100 | 12,752,500 | 279.35% | ||||
| 重陽敬老慰問金 | 1 | 年 | 14,986,000 | 14,986,000 | 2,600,000 | 12,386,000 | 476.38% | ||
| 中低收入老人修繕住屋補助 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人健保補助 | 1 | 年 | 366,000 | 366,000 | |||||
| 中低收入老人特別照顧津貼 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人醫療補助 | 1 | 年 | 965,000 | 965,000 | 965,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 600 | 600 | 100 | 500 | 500.00% |