預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社會工作 | 縣庫負擔41,925,420元，收支併列125,661,580元(中央補助 125,661,580元) |
167,587,000 | 156,483,000 | 11,104,000 | 7.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔37,280,007元，收支併列111,846,993元(中央補助 111,846,993元) |
149,127,000 | 138,837,000 | 10,290,000 | 7.41% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 108,906,126 | 101,253,492 | 7,652,634 | 7.56% | ||||
| 約聘人員薪資(縣款35人) | 1 | 年 | 19,770,000 | 19,770,000 | 20,124,000 | -354,000 | -1.76% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員薪資(計16人)(衛生福利部 112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助)(補助款 8,216,000元，縣配合款 1,348,000元) |
1 | 年 | 9,564,000 | 9,564,000 | 9,528,000 | 36,000 | 0.38% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員薪資(計6人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助)(補助 款3,074,300元，縣配合款 501,700元) |
1 | 年 | 3,576,000 | 3,576,000 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員薪資(計6人)(衛生福利 部112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助)(補助款 3,082,504元，縣配合款 499,500元) |
1 | 年 | 3,582,004 | 3,582,004 | 3,582,004 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員薪資 (計8人)(衛生福利部112年5月2 日衛部救字第1121340376號函 補助)(補助款3,536,320元，縣 配合款566,000元) |
1 | 年 | 4,102,320 | 4,102,320 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員薪資 (計74人)(衛生福利部112年4月 |
1 | 年 | 40,056,000 | 40,056,000 | |||||
| 24日衛授家字第1120104924號 函補助)(補助款33,291,360元， 縣配合款2,764,640元) |
0 | ||||||||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員薪資(計28人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助)(補 助款14,286,875元，縣配合款 2,309,125元) |
1 | 年 | 16,596,000 | 16,596,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工166人約聘人員薪資(計7人)(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函補助)(補助款3,699,000元，縣配合款411,000元) | 1 | 年 | 4,110,000 | 4,110,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 薪資(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署112年7月25日社家障 字第1120761219號函補助)(補 助款4,087,800元，縣配合款 454,200元) |
1 | 年 | 4,542,000 | 4,542,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員薪資 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月7日社家障字第 1120761265號函補助)(補助款 498,422元，縣配合款55,380 元) |
1 | 年 | 553,802 | 553,802 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員薪資(計3人)(衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函補助)(補助款1,356,880元，縣配合款221,120元) | 1 | 年 | 1,578,000 | 1,578,000 | |||||
| 約僱人員薪資(縣款2人) | 1 | 年 | 876,000 | 876,000 | 438,000 | 438,000 | 100.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 13,260,210 | 12,358,810 | 901,400 | 7.29% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金(縣款35人) | 1 | 年 | 2,446,650 | 2,446,650 | 2,495,400 | -48,750 | -1.95% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員年終工作獎金(計16人)(衛 生福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 1,123,500 | 1,123,500 | 1,119,000 | 4,500 | 0.40% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員年終工作獎金(計6 人)(衛生福利部112年4月17日 衛部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 434,250 | -14,250 | -3.28% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員年終工作獎金(計6人) (衛生福利部112年4月17日衛 部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 420,750 | 420,750 | 420,750 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(縣款2人) | 1 | 年 | 109,500 | 109,500 | 54,750 | 54,750 | 100.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員年終 工作獎金(計8人)(衛生福利部 112年5月2日衛部救字第 1121340376號函補助) |
1 | 年 | 505,440 | 505,440 | 505,440 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員年終 工作獎金(計74人)(衛生福利部 112年4月24日衛授家字第 1120104924號函補助) |
1 | 年 | 4,929,300 | 4,929,300 | 4,398,600 | 530,700 | 12.07% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員年終工作獎金 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署112年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助) |
1 | 年 | 197,250 | 197,250 | 133,500 | 63,750 | 47.75% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員年終工作獎金(計 28人)(衛生福利部112年4月17 日衛部護字第1120114980號函 補助) |
1 | 年 | 1,963,500 | 1,963,500 | 1,680,000 | 283,500 | 16.88% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員年終工作獎金 (計7人)(衛生福利部社會及家 庭署112年7月25日社家障字第 1120761219號函補助)(補助款 461,700元，縣配合款51,300 元) |
1 | 年 | 513,000 | 513,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 年終工作獎金(計8人)(衛生福 |
1 | 年 | 564,900 | 564,900 | |||||
| 利部社會及家庭署112年7月25 日社家障字第1120761219號函 補助)(補助款508,410元，縣配 合款56,490元) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員年終工 作獎金(1人)(衛生福利部社會 及家庭署112年8月7日社家障 字第1120761265號函補助)(補 助款59,778元，縣配合款6,642 元) |
1 | 年 | 66,420 | 66,420 | 39,220 | 27,200 | 69.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,069,600 | 2,932,260 | 137,340 | 4.68% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(縣款37人) | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員休假補助費(計16人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 256,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員休假補助費(計6 人)(衛生福利部112年4月17日 衛部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員休假補助費(計6人)(衛 生福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員休假 補助費(計8人)(衛生福利部112 年5月2日衛部救字第 1121340376號函補助) |
1 | 年 | 105,600 | 105,600 | 128,000 | -22,400 | -17.50% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員休假 補助(計74人)(衛生福利部112 年4月24日衛授家字第 1120104924號函補助) |
1 | 年 | 1,184,000 | 1,184,000 | 1,088,000 | 96,000 | 8.82% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員休假補助(計28人) (衛生福利部112年4月17日衛 部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 384,000 | 64,000 | 16.67% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員休假補助費(計 7人)(衛生福利部社會及家庭署 112年7月25日社家障字第 1120761219號函補助)(補助款 100,800元，縣配合款11,200 元) |
1 | 年 | 112,000 | 112,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 休假補助費(計8人)(衛生福利 部社會及家庭署112年7月25日 社家障字第1120761219號函補 助)(補助款115,200元，縣配合 款12,800元) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員休假補 助費(計1人)(衛生福利部社會 及家庭署112年8月7日社家障 字第1120761265號函補助)(補 助款14,400元，縣配合款1,600 元) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員休假補助費(計3 人)(衛生福利部社會及家庭署 112年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助) |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 32,000 | -8,000 | -25.00% | ||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,162,018 | 2,936,300 | 225,718 | 7.69% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員未休假加班費(計16人)(衛 生福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 351,000 | 351,000 | 352,000 | -1,000 | -0.28% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員未休假加班費(計6 人)(衛生福利部112年4月17日 衛部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 136,000 | -5,000 | -3.68% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員未休假加班費(計6人) (衛生福利部112年4月17日衛 部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員未休 假加班費(計74人)(衛生福利部 112年4月24日衛授家字第 1120104924號函補助) |
1 | 年 | 1,552,000 | 1,552,000 | 1,384,000 | 168,000 | 12.14% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員未休假加班費(計 28人)(衛生福利部112年4月17 日衛部護字第1120114980號函 補助) |
1 | 年 | 574,500 | 574,500 | 471,500 | 103,000 | 21.85% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員未休假加班費 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署112年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助) |
1 | 年 | 32,400 | 32,400 | 42,000 | -9,600 | -22.86% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員未休 假加班費(計8人)(衛生福利部 112年5月2日衛部救字第 1121340376號函補助) |
1 | 年 | 53,118 | 53,118 | 89,600 | -36,482 | -40.72% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員未休假加班費 (計7人)(衛生福利部社會及家 庭署112年7月25日社家障字第 1120761219號函補助)(補助款 138,600元，縣配合款15,400 元) |
1 | 年 | 154,000 | 154,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 未休假加班費(計8人)(衛生福 利部社會及家庭署112年7月25 日社家障字第1120761219號函 補助)(補助款154,800元，縣配 合款17,200元) |
1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員未休假 加班費(1人)(衛生福利部社會 及家庭署112年8月7日社家障 字第1120761265號函補助)(補 助款9,000元，縣配合款1,000 元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,226,070 | 5,950,104 | 275,966 | 4.64% | ||||
| 約聘僱人員提撥金(縣款37人) | 1 | 年 | 1,258,200 | 1,258,200 | 1,257,600 | 600 | 0.05% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員提撥金(計16人)(衛生福利 部112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 524,400 | 524,400 | 523,200 | 1,200 | 0.23% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員提撥金(計6人)(衛 生福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 196,200 | 196,200 | 202,800 | -6,600 | -3.25% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員提撥金(計6人)(衛生福 利部112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 196,800 | 196,800 | 196,800 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員提撥金(計8人)(衛生福利部112年5月2日衛部救字第1121340376號函補助) | 1 | 年 | 241,920 | 241,920 | 240,000 | 1,920 | 0.80% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員提撥金(計74人)(衛生福利部112年4月24日衛授家字第1120104924號函補助) | 1 | 年 | 2,372,400 | 2,372,400 | 2,124,000 | 248,400 | 11.69% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員提撥金(計28人)(衛 生福利部112年4月17日衛部護 字第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 765,750 | 765,750 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員提撥金(計7人) (衛生福利部社會及家庭署112 年7月25日社家障字第 1120761219號函補助)(補助款 234,000元，縣配合款26,000 元) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 提撥金(計8人)(衛生福利部社 會及家庭署112年7月25日社家 障字第1120761219號函補助) (補助款253,080元，縣配合款 28,120元) |
1 | 年 | 281,200 | 281,200 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 方案管理人力約聘人員提撥金 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月7日社家障字第 1120761265號函補助)(補助款 31,500元，縣配合款3,500元) |
0 | ||||||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員提撥金(計3人) (衛生福利部社會及家庭署112 年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助) |
1 | 年 | 94,200 | 94,200 | 63,600 | 30,600 | 48.11% | ||
| 1055 | 保險 | 14,502,976 | 13,406,034 | 1,096,942 | 8.18% | ||||
| 約聘僱人員健保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,053,600 | 1,053,600 | 1,049,400 | 4,200 | 0.40% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員健保(計16人)(衛生福利部 112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 486,600 | 486,600 | 484,800 | 1,800 | 0.37% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員健保(計6人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 186,000 | -3,000 | -1.61% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員健保(計6人)(衛生福利 部112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 182,400 | 182,400 | |||||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員健保 (計8人)(衛生福利部112年5月2 日衛部救字第1121340376號函 補助) |
1 | 年 | 206,592 | 206,592 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員健保 (計74人)(衛生福利部112年4月 24日衛授家字第1120104924號 函補助) |
1 | 年 | 2,034,000 | 2,034,000 | 1,823,400 | 210,600 | 11.55% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員健保(計28人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 772,800 | 772,800 | 726,000 | 46,800 | 6.45% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人約聘人員健保(計7人)(衛 生福利部社會及家庭署112年7 |
1 | 年 | 275,000 | 275,000 | |||||
| 月25日社家障字第1120761219號函補助)(補助款247,500元，縣配合款27,500元) | 0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 健保(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署112年7月25日社家障 字第1120761219號函補助)(補 助款254,520元，縣配合款 28,280元) |
1 | 年 | 282,800 | 282,800 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員健保 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月7日社家障字第 1120761265號函補助)(補助款 23,400元，縣配合款2,600元) |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 23,580 | 2,420 | 10.26% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員健保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函補助) | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 54,000 | 26,400 | 48.89% | ||
| 約聘僱人員勞保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,664,400 | 1,664,400 | 1,607,400 | 57,000 | 3.55% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員勞保(計16人)(衛生福利部 112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 754,200 | 754,200 | |||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員勞保(計6人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 283,800 | 283,800 | 273,600 | 10,200 | 3.73% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員勞保(計6人)(衛生福利 部112年4月17日衛部護字第 1120114980號函補助) |
1 | 年 | 283,800 | 283,800 | 273,600 | 10,200 | 3.73% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力約聘人員勞保 (計8人)(衛生福利部112年5月2 日衛部救字第1121340376號函 補助) |
1 | 年 | 339,264 | 339,264 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福 | 1 | 年 | 3,375,600 | 3,375,600 | |||||
| 利服務中心業務約聘人員勞保 (計74人)(衛生福利部112年4月 24日衛授家字第1120104924號 函補助) |
0 | ||||||||
| 優化保護服務輸送提升風險控管約聘人員勞保(計28人)(衛生 福利部112年4月17日衛部護字 第1120114980號函補助) |
1 | 年 | 1,312,200 | 1,312,200 | 1,094,400 | 217,800 | 19.90% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工166人約聘人員勞保(計7人)(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函補助)(補助款306,900元，縣配合款34,100元) | 1 | 年 | 341,000 | 341,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務 品質社工人力121人約聘人員 勞保(計8人)(衛生福利部社會 及家庭署112年7月25日社家障 字第1120761219號函補助)(補 助款340,560元，縣配合款 37,840元) |
1 | 年 | 378,400 | 378,400 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力約聘人員勞保(1 人)(衛生福利部社會及家庭署 112年8月7日社家障字第 1120761265號函補助)(補助款 42,500元，縣配合款4,722元) |
1 | 年 | 47,222 | 47,222 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員勞保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署112年5月8日社家幼字第1120660479號函補助) | 1 | 年 | 139,200 | 139,200 | 91,200 | 48,000 | 52.63% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 698 | 698 | 518 | 180 | 34.75% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,645,413元，收支併列13,814,587元(中央補助 13,814,587元) |
18,460,000 | 17,646,000 | 814,000 | 4.61% | |||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,750,624 | 3,750,624 | 0 | 0.00% | ||||
| 優化保護服務輸送提升風險控管行政助理薪資、退休準備 金、政府補助保險等(計3人) (衛生福利部112年4月17日衛 部護字第1120114980號函補 助)(補助款421,945元，縣配合 |
1 | 年 | 468,828 | 468,828 | |||||
| 46,883元) | 0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務行政助理薪 資、退休準備金、政府補助保 險等(衛生福利部112年4月24 日衛授家字第1120104924號函 補助)(補助款2,953,616元，縣 配合款328,180元) |
1 | 年 | 3,281,796 | 3,281,796 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 542,000 | |||||||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫講師費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | |||||
| 銀髮健身俱樂部試辦據點營運計畫講師費(鹽埔社福館、恆 春社福館)(衛生福利部國民健 康署112年5月1日國健社字第 1120260548號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加國內專業組織或學術團體之會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 10,518,000 | 10,500,000 | 18,000 | 0.17% | ||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務方案活動、場 館維護及簡易維修等業務費 (衛生福利部112年4月24日衛 授家字第1120104924號函補 助)(補助款3,000,000元，縣配 合款4,000,000元) |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務保全費用(衛 生福利部112年4月24日衛授家 字第1120104924號函補助) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫雜支費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,639,376 | 3,385,376 | 254,000 | 7.50% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)差旅 費(衛生福利部112年4月17日 衛部護字第1120114980號函補 助) |
1 | 年 | 420,300 | 420,300 | 419,400 | 900 | 0.21% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)差旅費(衛生福利部112年4 |
1 | 年 | 131,000 | 131,000 | |||||
| 月17日衛部護字第1120114980號函補助) | 0 | ||||||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)差 旅費(衛生福利部112年4月17 日衛部護字第1120114980號函 補助) |
1 | 年 | 101,246 | 101,246 | 100,446 | 800 | 0.80% | ||
| 強化社會安全網計畫-脫貧方案家庭服務人力差旅費(衛生 福利部112年5月2日衛部救字 第1121340376號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 160,008 | -60,008 | -37.50% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務差旅費(衛生 福利部112年4月24日衛授家字 第1120104924號函補助) |
1 | 年 | 1,643,100 | 1,643,100 | 1,466,200 | 176,900 | 12.07% | ||
| 優化保護服務輸送提升風險控 管保護性社工人力差旅費(衛 生福利部112年4月17日衛部 護字第1120114980號函補助) 銀髮健身俱樂部據點後續營運 計畫交通費(恆春社福館)(衛生 福利部國民健康署112年5月1 日國健社字第1120260548號 函補助) |
1 | 年 | 658,500 | 658,500 | |||||
| 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 3,385,376 | -3,365,376 | -99.41% | |||
| 強化社會安全網第二期計畫-進用社工人力需求評估社工 166人差旅費(衛生福利部社會 及家庭署112年7月25日社家障 字第1120761219號函補助)(補 助款218,500元，縣配合款 24,277元) |
1 | 年 | 242,777 | 242,777 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-提升身心障礙者需求評估服務品質社工人力121人差旅費(衛生福利部社會及家庭署112年7月25日社家障字第1120761219號函補助)(補助款212,630元，縣配合款23,625元) | 1 | 年 | 236,255 | 236,255 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 方案管理人力差旅費(衛生福 利部社會及家庭署112年8月7 日社家障字第1120761265號函 補助)(補助款18,000元，縣配 合款2,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力差旅費(衛生福利部社會 及家庭署112年5月8日社家幼 字第1120660479號函補助) |
1 | 年 | 65,750 | 65,750 | 44,500 | 21,250 | 47.75% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 448 | 448 | 460 | -12 | -2.61% |