預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 身心障礙者福利 | 縣庫負擔1,469,184,961元，收支併列317,061,039元(中央補 助317,061,039元) |
1,786,246,000 | 1,645,769,000 | 140,477,000 | 8.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,047,625元，收支併列138,827,375元(中央補助 138,827,375元) |
140,875,000 | 114,750,000 | 26,125,000 | 22.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 216,310 | 216,310 | 0 | 0.00% | ||||
| 身心障礙業務專用電話(含網路)費 | 1 | 年 | 91,310 | 91,310 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 電話費及郵票(衛生福利部112 年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助) |
1 | 年 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 屏北區身心障礙者主動關懷服務方案電話費(公益彩券回饋 金)(衛生福利部社會及家庭署 112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 屏南區身心障礙者主動關懷服務方案電話費(公益彩券回饋 金)(衛生福利部社會及家庭署 112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,717,558 | 5,324,045 | 393,513 | 7.39% | ||||
| 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫4名人 力薪資、年終獎金、勞退金、 勞健保、加成服務費、訪視交 通補助費等(公益彩券回饋金) (衛生福利部112年1月18日衛 授家字第1120560056號函補 助) |
1 | 年 | 2,982,746 | 2,982,746 | 2,201,330 | 781,416 | 35.50% | ||
| 屏北區身心障礙者主動關懷服務方案2名社工員薪資、年終 | 1 | 年 | 1,325,656 | 1,325,656 | |||||
| 獎金、勞退金、勞健保(公益 彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
0 | ||||||||
| 屏南區身心障礙者主動關懷服務方案2名社工員薪資、年終 獎金、勞退金、勞健保(公益 彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 1,339,156 | 1,339,156 | |||||
| 約用人員辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | -22.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 225,000 | -210,000 | -93.33% | ||||
| 屏北區身心障礙者主動關懷服務方案鐘點費、諮商輔導費、出席費等(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助) | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 屏南區身心障礙者主動關懷服務方案鐘點費、諮商輔導費、出席費等(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助) | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 133,871,763 | 107,765,355 | 26,106,408 | 24.23% | ||||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 2,006,000 | 2,006,000 | |||||
| 視覺功能障礙者生活重建服務計畫(衛生福利部社會及家庭 署112年9月23日社家障字第 1120761606號函補助) |
1 | 年 | 2,178,000 | 2,178,000 | |||||
| 身心障礙者個案管理服務 | 1 | 年 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(長照服務發展基金一 般性獎助經費)(衛生福利部社 會及家庭署112年8月17日社家 障字第1120761327號函補助) |
1 | 年 | 53,700,000 | 53,700,000 | 47,000,000 | 6,700,000 | 14.26% | ||
| 身心障礙者自立生活支持服務中心(長照服務發展基金一般 性獎助經費)(衛生福利部社會 |
1 | 年 | 16,860,000 | 16,860,000 | |||||
| 及家庭署112年8月17日社家障 字第1120761327號函補助) |
0 | ||||||||
| 身心障礙者乘車博愛【陪伴】卡服務計畫 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者家庭托顧服務(長照服務發展基金一般性獎助經 費)(衛生福利部社會及家庭署 112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 23,005,000 | 23,005,000 | 22,880,000 | 125,000 | 0.55% | ||
| 布建輔具服務資源-擴增地方輔具中心服務量能(長照服務發展基金一般性獎助經費)(衛生福利部社會及家庭署112年8月17日社家障字第1120761327號函補助) | 1 | 年 | 17,546,000 | 17,546,000 | 15,961,000 | 1,585,000 | 9.93% | ||
| 身心障礙者臨時及短期照顧(長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部112年8月15日衛 部顧字第1121962054號函補 助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 (衛生福利部社會及家庭署112 年8月7日社家障字第 1120761265號函補助) |
1 | 年 | 9,674,000 | 9,674,000 | 4,158,000 | 5,516,000 | 132.66% | ||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
1 | 年 | 3,657,763 | 3,657,763 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 596,254 | 738,290 | -142,036 | -19.24% | ||||
| 屏北區身心障礙者主動關懷服 務方案印刷費、專案管理費等 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) 屏南區身心障礙者主動關懷服 務方案印刷費、專案管理費等 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| ) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫個案處 遇費、教材教具費、印刷費、 專案計畫管理費等相關費用 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 112年1月18日衛授家字第 1120560056號函補助) |
1 | 年 | 396,254 | 396,254 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 相關業務費用(衛生福利部112 年8月15日衛部顧字第 1121962054號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 458,115 | 401,000 | 57,115 | 14.24% | ||||
| 身心障礙業務之差旅費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | |||||
| 屏北區身心障礙者主動關懷服務方案相關專業人員交通費 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 48,400 | 48,400 | |||||
| 屏南區身心障礙者主動關懷服務方案相關專業人員交通費 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 48,400 | 48,400 | |||||
| 身心障礙者嚴重情緒行為正向支持整合模式試辦計畫相關業 務所需之差旅費(公益彩券回 饋金)(衛生福利部112年1月18 日衛授家字第1120560056號函 補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 差旅費(衛生福利部112年8月 15日衛部顧字第1121962054號 函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 315 | 315 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,467,037,336元，收支併列178,233,664元(中央補 助178,233,664元) |
1,645,271,000 | 1,530,919,000 | 114,352,000 | 7.47% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 48,810,000 | 19,226,000 | 29,584,000 | 153.87% | ||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者社區日間作業設施服務 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| (長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
0 | ||||||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (長照服務發展基金一般性獎 助經費)(衛生福利部社會及家 庭署112年8月17日社家障字第 1120761327號函補助) |
1 | 年 | 15,310,000 | 15,310,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理成年監護或輔助宣告職務量能提升與 創新服務計畫(公益彩券回饋 金)(衛生福利部社會及家庭署 112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構融合社區之調 適計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年9月 8日社家企字第1120561289號 函補助) |
1 | 年 | 2,419,664 | 2,419,664 | |||||
| 補助本縣身心障礙福利機構辦理112年度住宿式服務機構品 質提升卓越計畫(衛生福利部 112年8月25日衛部顧字第 1121962385A號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 336 | 336 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,596,461,000 | 1,511,693,000 | 84,768,000 | 5.61% | ||||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 生活補助(衛生福利部社會及 家庭署112年7月20日社家障字 第1120760877號函補助) |
1 | 年 | 62,729,000 | 62,729,000 | |||||
| 身心障礙者生活補助 | 1 | 年 | 981,732,000 | 981,732,000 | 986,311,000 | -4,579,000 | -0.46% | ||
| 身心障礙者生活補助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 361,105,000 | 361,105,000 | 276,148,000 | 84,957,000 | 30.77% | ||
| 身心障礙者乘車車資補助 | 1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | |||||
| 身心障礙者半價優待車資補助 | 1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 | |||||
| 身障者房屋租金補助、購屋貸款利息及零售商店或攤販租金 及購買停車位貸款利息補貼或 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 承租停車位補助 | 0 | ||||||||
| 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(含身心障礙者 及疑似身障者保護安置費) |
1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | |||||
| 身心障礙者醫療、生活輔具補助 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 長期照顧十年計畫2.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部112年8月15日衛 部顧字第1121962054號函補 助) |
1 | 年 | 47,000,000 | 47,000,000 | |||||
| 補助本府辦理「身心障礙者日間照顧機構費用」計畫(長照 服務發展基金一般性獎助經 費)(衛生福利部社會及家庭署 112年5月12日社家障字第 1120760711號函補助) |
1 | 年 | 3,499,000 | 3,499,000 | |||||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 日間照顧及住宿式照顧費用補 助(衛生福利部社會及家庭署 112年7月20日社家障字第 1120760877號函補助) |
1 | 年 | 15,801,000 | 15,801,000 | |||||
| 因應社會救助法修正增加對地方政府補助經費-身心障礙者 輔具費用補助(衛生福利部社 會及家庭署112年7月20日社家 障字第1120760877號函補助) |
1 | 年 | 395,000 | 395,000 |