預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
228,205,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。2.推動中長程施政計畫。
3.本府年度施政計畫。
4.本府縣議會之施政報告之編撰。
5.年度施政工作報告之編印。
6.主管工作會報。
7.推動本縣政府出版品。
8.中央官員及民意代表等蒞縣視察。
9.屏東縣綜合發展計畫等相關綜合業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 資訊管理 | 縣庫負擔33,557,000元 | 33,557,000 | 42,649,000 | -9,092,000 | -21.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,461,000元 | 2,461,000 | 2,275,000 | 186,000 | 8.18% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,734,000 | 1,590,000 | 144,000 | 9.06% | ||||
| 約聘人員薪資(392) | 1×12 | 人×月 | 53,000 | 636,000 | 540,000 | 96,000 | 17.78% | ||
| 約聘人員薪資(344) | 1×12 | 人×月 | 46,500 | 558,000 | 540,000 | 18,000 | 3.33% | ||
| 約僱人員薪資(330) | 1×12 | 人×月 | 45,000 | 540,000 | 438,000 | 102,000 | 23.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 216,750 | 198,750 | 18,000 | 9.06% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(330) | 1×1.5 | 人×月 | 45,000 | 67,500 | 54,750 | 12,750 | 23.29% | ||
| 約聘人員年終工作獎金(344) | 1×1.5 | 人×月 | 46,500 | 69,750 | 76,500 | -6,750 | -8.82% | ||
| 約聘人員年終工作獎金(392) | 1×1.5 | 人×月 | 53,000 | 79,500 | 76,500 | 3,000 | 3.92% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘(僱)人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 126,700 | 120,700 | 6,000 | 4.97% | ||||
| 辦理各項應用系統配合事項之加班費 | 1 | 年 | 58,200 | 58,200 | 58,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員不休假加班費(392) | 1 | 人 | 25,000 | 25,000 | 21,000 | 4,000 | 19.05% | ||
| 約聘人員不休假加班費(344) | 1 | 人 | 22,000 | 22,000 | 21,000 | 1,000 | 4.76% | ||
| 約僱人員不休假加班費(330) | 1 | 人 | 21,500 | 21,500 | 17,500 | 4,000 | 22.86% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 106,200 | 100,200 | 6,000 | 5.99% | ||||
| 約聘人員離職儲金(392) | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 33,600 | 4,800 | 14.29% | ||
| 約聘人員離職儲金(344) | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 33,600 | 1,200 | 3.57% | ||
| 約僱人員離職儲金(330) | 1×12 | 人×月 | 2,750 | 33,000 | 28,200 | 4,800 | 17.02% | ||
| 1055 | 保險 | 229,350 | 217,350 | 12,000 | 5.52% | ||||
| 約聘人員健保費(392) | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 27,600 | 3,600 | 13.04% | ||
| 約聘人員健保費(344) | 1×12 | 人×月 | 2,350 | 28,200 | 27,600 | 600 | 2.17% | ||
| 約僱人員健保費(330) | 1×12 | 人×月 | 2,250 | 27,000 | 22,800 | 4,200 | 18.42% | ||
| 約聘人員勞保費(392) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘人員勞保費(344) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費(330) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 39,600 | 7,800 | 19.70% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔31,096,000元 | 31,096,000 | 40,374,000 | -9,278,000 | -22.98% | |||
| 2009 | 通訊費 | 2,913,912 | 2,913,912 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華電信數據機電路月租費 | 1 | 年 | 2,194,444 | 2,194,444 | 2,194,444 | 0 | 0.00% | ||
| 本府災害手機簡訊示警作業 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣政府縣轄區域iTaiwan無線網路建置案通訊費 | 1 | 年 | 287,268 | 287,268 | 287,268 | 0 | 0.00% | ||
| 郵費及資訊網路所需費用 | 1 | 年 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 0 | 0.00% | ||
| 傳真機、行動電話及中華電信電話等電話費 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 24,394,520 | 33,897,964 | -9,503,444 | -28.04% | ||||
| 本府公文線上簽核系統硬體維護及中華電信IDC機房租用 | 1 | 年 | 872,000 | 872,000 | 872,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府SOC監控服務費用 | 1 | 年 | 967,250 | 967,250 | 967,250 | 0 | 0.00% | ||
| 預算會計、財政、薪資、OA、虛擬機管理、防毒等系 統之維護；機房相關週邊、網 |
1 | 年 | 3,903,970 | 3,903,970 | |||||
| 路、資訊安全等設備之保養維 護；辦理資通安全相關應變及 應辦事項等工作 |
0 | ||||||||
| 資訊系統駐點操作、計畫型資訊委外規劃、設計及服務等相 關費用 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各單位個人電腦及相關周邊設備維護 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 學校版公文線上簽核系統 | 1 | 年 | 1,514,100 | 1,514,100 | 1,514,100 | 0 | 0.00% | ||
| 全縣機關及學校電子公文交換系統維運 | 1 | 年 | 1,376,000 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文線上簽核系統維護費用 | 1 | 年 | 2,840,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 縣府全球資訊網、各單位網站、法規查詢等網站相關系 統、設備、內容建立、外文翻 譯及駐點服務等維護工作 |
1 | 年 | 2,499,200 | 2,499,200 | 2,499,200 | 0 | 0.00% | ||
| 協助經營本府社交媒體官方帳號 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府網路暨資訊安全設備維護管理 | 1 | 年 | 1,962,000 | 1,962,000 | 1,962,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化資安縱深防護服務維護 | 1 | 年 | 2,560,000 | 2,560,000 | |||||
| 經費結報系統維護費用 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費暨影印費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,945,600 | 2,720,980 | 224,620 | 8.26% | ||||
| 辦理數位發展業務專案人員4名(330) | 1 | 年 | 2,945,600 | 2,945,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府資訊推動小組及聘請專家學者之審查費 | 12×1 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本府各單位人員電腦教育訓練聘請專家學者之鐘點費 | 2×4 | 人×節 | 1,600 | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00% | ||
| 本府各單位人員電腦教育訓練講座鐘點費 | 1×9 | 人×次 | 800 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 138,300 | 138,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦磁帶、碳粉等消耗費用，主機及周邊設備之相關耗材 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 文具紙張、資訊作業、教育訓練用報表、定型稿、書籍雜誌 等費用 |
1 | 年 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 90,968 | 90,144 | 824 | 0.91% | ||||
| 電腦訓練講義、教材製作費及印刷費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊會議相關費用及事務性費用 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 968 | 968 | 144 | 824 | 572.22% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 359,300 | 359,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房主機、空調、不斷電系統、網路事務機、切表機暨網 路等相關設備定期保養及零件 換修及各項設施、設備維護費 用 |
1 | 年 | 359,300 | 359,300 | 359,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 178,400 | 178,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級機關會議及參加電腦受訓人員所需差旅費 | 5×10 | 人×日 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理資訊業務及觀摩他縣市資訊業務所需差旅費 | 5×6 | 人×日 | 2,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導各鄉鎮市公所辦公室自動化電子公文交換所需差旅費 | 2×23 | 人×日 | 400 | 18,400 | 18,400 | 0 | 0.00% |