預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
228,205,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。2.推動中長程施政計畫。
3.本府年度施政計畫。
4.本府縣議會之施政報告之編撰。
5.年度施政工作報告之編印。
6.主管工作會報。
7.推動本縣政府出版品。
8.中央官員及民意代表等蒞縣視察。
9.屏東縣綜合發展計畫等相關綜合業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 研究發展 | 縣庫負擔6,640,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000 元) |
7,540,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,123,000元 | 2,123,000 | 695,000 | 1,428,000 | 205.47% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,404,000 | 438,000 | 966,000 | 220.55% | ||||
| 約僱人員薪資(280) | 2×12 | 人×月 | 38,000 | 912,000 | |||||
| 約僱人員薪資(300) | 1×12 | 人×月 | 41,000 | 492,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 175,500 | 54,750 | 120,750 | 220.55% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(280) | 2×1.5 | 人×月 | 38,000 | 114,000 | |||||
| 約僱人員年終工作獎金(300) | 1×1.5 | 人×月 | 41,000 | 61,500 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 16,000 | 32,000 | 200.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 217,900 | 95,500 | 122,400 | 128.17% | ||||
| 辦理施政計畫、研究發展、工作成果報告、政府出版品、出 | 7×116 | 人×時 | 200 | 162,400 | |||||
| 國報告、主管會報、政令宣 導、組織改造、中央上級長官 蒞縣巡視及其他臨時交辦事項 等業務超時加班費 |
0 | ||||||||
| 約僱人員不休假加班費(280) | 2×1 | 人×年 | 18,000 | 36,000 | |||||
| 約僱人員不休假加班費(300) | 1×1 | 人×年 | 19,500 | 19,500 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 85,800 | 28,200 | 57,600 | 204.26% | ||||
| 約僱人員離職儲金(280) | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | |||||
| 約僱人員離職儲金(300) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 191,800 | 62,550 | 129,250 | 206.63% | ||||
| 約僱人員健保費(280) | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | |||||
| 約僱人員健保費(300) | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | |||||
| 約僱人員勞保費(280) | 2×12 | 人×月 | 3,300 | 79,200 | |||||
| 約僱人員勞保費(300) | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 400 | 400 | 150 | 250 | 166.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,517,000元，收支併列900,000元(中央補助900,000 元) |
5,417,000 | 862,000 | 4,555,000 | 528.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 27,175 | 72,825 | 267.99% | ||||
| 公務用電話費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 公務用郵資等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||||
| 影印機租賃費暨影印費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 17,500 | 62,500 | 357.14% | ||||
| 辦理研究發展及縣政宣導等相關業務出席費 | 4×4 | 人×次 | 2,500 | 40,000 | |||||
| 辦理研究發展相關業務講座鐘點費 | 5×5 | 人×次 | 1,600 | 40,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 1,440,000 | |||||||
| 辦理屏東縣規劃第七期離島綜合建設實施方案計畫(行政院 111年12月21日院臺經字第 1110031266號函補助) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 本府相關研究計畫委辦費用 | 1 | 年 | 540,000 | 540,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 554,000 | 55,400 | 498,600 | 900.00% | ||||
| 辦理本縣重要研究發展、施政規劃及施政資料業務等文具用 品暨各項活動或會議用茶水等 費用 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 公務用影印暨編印費、紙張、碳粉、墨水匣等物品 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 1.購置研究發展及政府出版品暨報章雜誌等相關書籍資料及 其他臨時交辦專簽案件 2.辦理業務所需之政令宣導文 具用品、報章、書籍及其他相 關研究計畫雜項費用 |
1 | 年 | 254,000 | 254,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,977,000 | 126,568 | 2,850,432 | 2,252.10% | ||||
| 辦理願景館新增影音計畫及播放設備維護更新費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 南高屏縣市、南部六縣市首長會議及其他重要會議所需相關 費用 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 監察委員、中央民代與上級長官蒞縣視察所需相關費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理本府及公所研考人員業務座談會等所需相關費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 1.彙編本府年度施政工作成果報告及議會通過年度施政計畫 2.彙編本府向議會工作報告 3.彙編年度施政計畫草案及其 他臨時施政計畫相關業務草案 4.編印縣長向議會施政總報告 等印刷費 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 主管會報、研究發展、中長程計畫、政府出版品、施政資料 及其他臨時交辦等資料印刷費 用 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理研究發展推動業務雜項支出 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 訂定中長程計畫及其他臨時交辦事項編印費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理春節服務不打烊、人口政策、縣政推廣等業務之相關費 用 |
1 | 年 | 301,300 | 301,300 | |||||
| 辦理本府形象月曆印製費 | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 辦理本縣研究發展工作及推動行銷 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 700 | 700 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 10,000 | |||||||
| 電腦週邊、印表機、業務用電話通訊等相關器具汰換維修及 養護費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 136,000 | 81,200 | 54,800 | 67.49% | ||||
| 辦理研究發展相關業務等差旅費 | 10×12 | 人×日 | 400 | 48,000 | |||||
| 協調及陪同上級長官蒞縣巡查及輔導鄉鎮各項業務差旅費 | 4×10 | 人×日 | 400 | 16,000 | |||||
| 參加上級機關會議暨洽詢有關業務及評選委員交通補助費等 差旅費 |
6×6 | 人×日 | 2,000 | 72,000 |