預算機關
屏東縣政府
承辦單位
行政暨研考處(原：研考處)
預算金額
228,205,000 元（）
計畫內容
1.辦理研究發展專案研究工作。2.推動中長程施政計畫。
3.本府年度施政計畫。
4.本府縣議會之施政報告之編撰。
5.年度施政工作報告之編印。
6.主管工作會報。
7.推動本縣政府出版品。
8.中央官員及民意代表等蒞縣視察。
9.屏東縣綜合發展計畫等相關綜合業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 聯合服務 | 縣庫負擔184,877,000元 | 184,877,000 | 217,915,000 | -33,038,000 | -15.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,454,000元 | 1,454,000 | 1,390,000 | 64,000 | 4.60% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 984,000 | 936,000 | 48,000 | 5.13% | ||||
| 約僱人員薪資(300) | 2×12 | 人×月 | 41,000 | 984,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 123,000 | 117,000 | 6,000 | 5.13% | ||||
| 約僱人員年終工作獎金(300) | 2×1.5 | 人×月 | 41,000 | 123,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員休假補助 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 117,400 | 115,400 | 2,000 | 1.73% | ||||
| 縣長信箱、行政革新、為民服務民意調查、「縣長與鄉親有 約」時間等工作超時加班費 |
4×98 | 人×時 | 200 | 78,400 | 78,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員不休假加班費(300) | 2×1 | 人×年 | 19,500 | 39,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 61,200 | 58,800 | 2,400 | 4.08% | ||||
| 約僱人員離職儲金(300) | 2×12 | 人×月 | 2,550 | 61,200 | |||||
| 1055 | 保險 | 136,400 | 130,800 | 5,600 | 4.28% | ||||
| 約僱人員健保費(300) | 2×12 | 人×月 | 2,050 | 49,200 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 800 | 800 | |||||
| 約僱人員勞保費(300) | 2×12 | 人×月 | 3,600 | 86,400 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔39,423,000元 | 39,423,000 | 38,525,000 | 898,000 | 2.33% | |||
| 2009 | 通訊費 | 42,406 | 42,360 | 46 | 0.11% | ||||
| 為民服務、民意調查及其他辦公用等郵電費 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 406 | 406 | 360 | 46 | 12.78% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理鄉鎮公所考核等業務租用公務車輛2輛 | 2 | 輛 | 135,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,519,886 | 11,071,932 | 447,954 | 4.05% | ||||
| 1999便民服務專線等相關業務約用人員薪資、年終獎金、保 險費及勞退(15人) |
1 | 年 | 8,407,305 | 8,407,305 | |||||
| 1999約用人員不休假加班費及超時加班費(15人) | 15×1 | 人×年 | 18,571 | 278,565 | |||||
| 聯合服務中心等相關業務約用人員薪資、年終獎金、保險費 及勞退(6人) |
1 | 年 | 2,722,590 | 2,722,590 | |||||
| 聯合服務中心約用人員不休假加班費及超時加班費(6人) | 6 | 人 | 18,571 | 111,426 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 47,500 | 47,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 提升服務品質績效及為民服務相關業務考評評審出席費、評 鑑費 |
19×1 | 人×次 | 2,500 | 47,500 | 47,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託學術及專業機構辦理本府施政滿意度調查及其他研究事 項等 |
1×1 | 年×次 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 153,708 | 153,708 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政革新、為民服務、民意調查等業務所需文具紙張 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室報紙、茶水、清潔用品等費用 | 1 | 年 | 51,628 | 51,628 | 51,628 | 0 | 0.00% | ||
| 租用公務車2輛之油料費 | 1680 | 公升 | 31 | 52,080 | 52,080 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 27,059,500 | 26,609,500 | 450,000 | 1.69% | ||||
| 為民服務之民意調查及分析報告資料印刷費用 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編印為民服務白皮書等有關資料、期中查證、年終考核及舉 辦為民服務訓練費用、為民服 務手冊印刷費用 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 接受中央考核為民服務工作檢討報告及剪報資料印刷費用 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對鄉鎮市公所推行為民服務、全面提升服務品質等業務平時 及年終督導報告印刷費用 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理服務台志工(含工作人員)觀摩活動 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 服務台志工研習檢討座談會等相關費用 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 為民服務宣導、行政革新及聯合服務中心佈置等工作業務相 關費用 |
1 | 年 | 280,500 | 280,500 | 280,500 | 0 | 0.00% | ||
| 輔導參加為民服務品質獎資料彙整等費用 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1999話務中心教育訓練、績效獎勵及各項設備維護相關費用 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1999話務系統維護委託案 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理綜合性、創新性等施政調查及為民服務宣導 | 1 | 年 | 4,800,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理綜合性、創新性等各項事務經費 | 1 | 年 | 21,100,000 | 21,100,000 | 21,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機、影印機及辦公桌椅換修、保養等相關費用 | 1×20 | 年×人 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級機關各項為民服務會議及觀摩會等差旅費 | 4×5 | 人×日 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 對鄉鎮市公所為民服務工作平時及年終考核暨輔導各鄉鎮市 公所為民服務等差旅費 |
4×25 | 人×日 | 400 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔144,000,000元 | 144,000,000 | 178,000,000 | -34,000,000 | -19.10% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助下級政府辦理各項活動經費及業務推展所需等相關費用 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 14,000,000 | 18,000,000 | -4,000,000 | -22.22% | ||||
| 補助政府機關辦理各項活動經費及業務推展所需等相關費用 | 1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | 18,000,000 | -4,000,000 | -22.22% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 115,000,000 | 145,000,000 | -30,000,000 | -20.69% | ||||
| 補助宗教、藝文、社福及社區發展協會等民間團體辦理各項 活動經費及業務推展所需等相 關費用 |
1 | 年 | 115,000,000 | 115,000,000 | 30,000,000 | 85,000,000 | 283.33% |