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預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
795,477,000 元（）
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務，以確保各相關業務運作正 　常。 2.推動公務統計方案，蒐集環保統計資料，維護環保統計 　時間數列資料庫，彙編環保統計刊物；辦理「污染防治 　支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出， 　如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、訴願 　及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作，並配 　合業務部門，使各項計畫得以順利執行。 2.落實公務統計方案，滾動檢討改進公務統計報表，提升 　統計資料時效及品質；充實環保統計資訊系統，陳示環 　保業務之執行績效，及當前生活環境品質與環境污染之 　情況，完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資 　料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物，提供各 　界人士應用；另強化視覺化互動查詢功能，達資料加值 　應用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、 　電力及燃氣供應業投入環境保護經費，調查4,000份以 　上有效樣本，並完成我國政府部門及產業部門之污染防 　治支出調查報告，以供釐訂相關環保政策及編製綠色國 　民所得帳之參考。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
02 基本行政工作維持 本計畫係為辦理文書、事務及財物管理、會計
業務、人事管理、訴願及法規審議業務、公務
車輛管理等一般行政工作，所需經費如下：
1.人事費172千元：
(1)支領月退休人員年終慰問金72千元。
(2)依考試院104年3月25日考臺組貳一字第1
　 0400014751號令修正發布之公務人員品
　 德修養及工作績效激勵辦法辦理選拔模
　 範公務人員之獎勵，需人事費100千元(5
　 0千元/每人x2人)。
2.業務費29,226千元：
(1)員工實施教育訓練所需補貼之學分、雜
　 費、教材等需業務費700千元。
(2)本署辦公大樓及職務宿舍水電等需業務
　 費6,653千元。
(3)通訊、郵資等需業務費135千元。
(4)其他業務租金需業務費160千元：
<1>車輛租用費100千元。
<2>影印機租賃費60千元。
(5)辦理公務車輛管理需業務費1,206千元：
<1>公務車輛租用停車位租金240千元(5輛
　 ×4,000元/月輛×12月)。
<2>公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保
　 險費等需業務費502千元。
<3>公務車輛(油氣雙燃料車)油料費214千
　 元【(852公升×24.4元/公升＋972公
　 升×15.3元/公升）×6輛＝213,962元
　 】。
<4>車輛清潔打腊等需業務費71千元。
<5>公務車輛全年維修養護需業務費179千
　 元：
#1.六年以上車輛養護費153千元(51,
　 000元/年×3輛＝153,000元)。
#2.未滿二年車輛養護費26千元(8,50
　 0元/年×3輛＝25,500元)。
(6)辦公大樓保險需業務費450千元。
(7)辦理相關勞務服務臨時人員酬金需業務
　 費1,663千元。
(8)訴願、法規、人事、政風、採購稽核小
　 組等相關業務會議委員兼職、出席及鐘
　 點費需業務費363千元(兼職費288千元；
　 按日按件計資酬金75千元) 。
(9)訂閱書報雜誌等需業務費250千元。
(10)建築物公共安全、室內空氣品質、飲用
　 水質、高壓電磁波等檢測改善及申報檢
　 查需業務費260千元。
(11)文康活動費，按預算內員額（含約聘僱
　 人員及技工、工友）人數計業務費740
　 千元（2,000元/人年×370人）。
(12)委外辦理檔案影像掃描作業需業務費1,
　 000千元。
(13)辦理訴願委員會審議業務需業務費400
　 千元。
(14)辦理法規委員會審議業務需業務費280
　 千元。
(15)辦理環保會計業務需印製年度概算、預
　 算、分配預算、決算、各式帳簿、報表
　 資料及相關會計事務工作等，需業務費
　 400千元。
(16)大樓清潔管理需業務費2,804千元。
(17)辦理行政事務工作承攬人力10人需業務
　 費4,030千元。
(18)本署公用房舍、官舍維護需業務費775
　 千元：
<1>首長官舍需維護費6千元。
<2>副首長官舍需維護費4千元。
<3>公用房舍經常性維修655千元。
<4>新生報業大樓14樓維護費110千元。
(19)依預算內職員（含約聘僱人員）人數核
　 算辦公器具養護需業務費348千元。
(20)辦公大樓設施及機械設備養護需業務費
　 4,045千元：
<1>空調系統及會議系統全年維修養護需
　 業務費750千元：
#1.空調系統維修養護需業務費488千
　 元（3,388元/樓月×12樓×12個
　 月＝488千元）。
#2.會議系統全年維修養護需業務費2
　 62千元。
<2>辦公大樓室內外建築設施、電力設備
　 、電話線路、環境消毒衛生器材及消
　 防系統等保養維護改善，需業務費2,6
　 95千元。
<3>辦公大樓電梯保養及零件汰換需業務
　 費600千元。
(21)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等
　 需業務費1,620千元：
<1>國內出差所需旅費1,310千元。
<2>全年公務運輸費用30千元。
<3>短程洽公所需車資等280千元。
(22)首長及副首長特別費944千元：
<1>署長特別費476千元(39,700元/月×12
　 個月＝476,400元)。
<2>副署長特別費468千元(19,500元/月×
　 12個月×2人＝468,000元)。
3.設備及投資：本署大樓通訊、事務機具等設
　備汰換需設備及投資791千元(傳真機2臺80
　千元、電視機2臺80千元、飲水機4臺148千
　元、冰箱2臺70千元、沙發1組30千元、冷氣
　機2臺70千元、投影機2臺120千元、投影布
　幕1座23千元、數位相機3臺60千元、碎紙機
　2臺40千元、電話主機2臺40千元、主管辦公
　桌1座30千元)
4.獎補助費：依行政院105年9月8日院授人給
　揆字第1050053161號函修正「退休人員照護
　事項」及行政院人事行政總處105年9月13日
　總處綜字第1050053769號函，發給退休退職
　人員三節慰問金96千元(6,000元/人年×16
　人)。		 30,285,000 31,162,000 -877,000 -2.81%
0100 人事費 172,000 172,000 0 0.00%
0111 獎金 172,000 172,000 0 0.00%
0200 業務費 29,226,000 29,629,000 -403,000 -1.36%
0201 教育訓練費 700,000 700,000 0 0.00%
0202 水電費 6,653,000 6,653,000 0 0.00%
0203 通訊費 135,000 135,000 0 0.00%
0219 其他業務租金 400,000 400,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 136,000 136,000 0 0.00%
0231 保險費 816,000 816,000 0 0.00%
0241 兼職費 288,000 288,000 0 0.00%
0249 臨時人員酬金 1,663,000 1,663,000 0 0.00%
0250 按日按件計資酬金 75,000 75,000 0 0.00%
0271 物品 1,414,000 1,403,000 11,000 0.78%
0279 一般事務費 9,035,000 9,091,000 -56,000 -0.62%
0282 房屋建築養護費 775,000 775,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 527,000 530,000 -3,000 -0.57%
0284 設施及機械設備養護費 4,045,000 4,400,000 -355,000 -8.07%
0291 國內旅費 1,310,000 1,310,000 0 0.00%
0294 運費 30,000 30,000 0 0.00%
0295 短程車資 280,000 280,000 0 0.00%
0299 特別費 944,000 944,000 0 0.00%
0300 設備及投資 791,000 791,000 0 0.00%
0304 機械設備費 160,000 80,000 80,000 100.00%
0319 雜項設備費 631,000 711,000 -80,000 -11.25%
0400 獎補助費 96,000 570,000 -474,000 -83.16%
0475 獎勵及慰問 96,000 570,000 -474,000 -83.16%