預算機關
行政院環境保護署
承辦單位
預算金額
795,477,000 元()
計畫內容
1.配合業務辦理一般行政事務,以確保各相關業務運作正
常。
2.推動公務統計方案,蒐集環保統計資料,維護環保統計
時間數列資料庫,彙編環保統計刊物;辦理「污染防治
支出統計調查」。
預期成果
1.恪遵會計、審計及相關法令辦理全署庶務性業務支出,
如文書、事務及財物管理、會計業務、人事管理、訴願
及法規審議業務、公務車輛管理等一般行政工作,並配
合業務部門,使各項計畫得以順利執行。
2.落實公務統計方案,滾動檢討改進公務統計報表,提升
統計資料時效及品質;充實環保統計資訊系統,陳示環
保業務之執行績效,及當前生活環境品質與環境污染之
情況,完成編製空氣及水質通報、我國重要環保統計資
料(季刊、年刊)、環保統計月報、年報等刊物,提供各
界人士應用;另強化視覺化互動查詢功能,達資料加值
應用。為有效掌握我國政府機關(構)、製造業、用水、
電力及燃氣供應業投入環境保護經費,調查4,000份以
上有效樣本,並完成我國政府部門及產業部門之污染防
治支出調查報告,以供釐訂相關環保政策及編製綠色國
民所得帳之參考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 環保督察行政工作維持 | 本計畫係辦理環保督察行政工作,所需經費如 下: 1.支領月退休人員年終慰問金,需人事費111 千元。 2.業務費8,014千元: (1)員工實施教育訓練所需補貼之學分費、 雜費、教材等,需業務費166千元。 (2)辦公廳舍所需水電等,需業務費2,914千 元。 (3)辦公廳舍儀器設備所需保險,需業務費6 0千元。 (4)文康活動費、按預算內員工人數計列需 業務費368千元(2,000元/人年x184人)。 (5)辦理行政事務工作所需印刷費用及辦公 廳舍清潔、保全、管理費等雜支,需業 務費3,963千元。 (6)辦公廳舍維護需業務費264千元。 (7)依預算內職員(含約聘僱人員)人數核 算辦公器具養護(1.048千元x171人),需 業務費179千元。 (8)辦理國內出差及短程洽公車資、運費等 ,需業務費100千元。 3.獎補助費:依行政院105年9月8日院授人給揆 字第1050053161號函修正「退休人員照護事 項」及行政院人事行政總處105年9月13日總 處綜字第1050053769號函,發給退休退職人 員三節慰問金126千元(6,000元/人年×21人 )。 |
8,251,000 | 8,551,000 | -300,000 | -3.51% | |||
| 0100 | 人事費 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0200 | 業務費 | 8,014,000 | 8,008,000 | 6,000 | 0.07% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,914,000 | 2,914,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 4,331,000 | 4,272,000 | 59,000 | 1.38% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 264,000 | 311,000 | -47,000 | -15.11% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 179,000 | 185,000 | -6,000 | -3.24% | ||||
| 0294 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0295 | 短程車資 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 126,000 | 432,000 | -306,000 | -70.83% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 126,000 | 432,000 | -306,000 | -70.83% |