預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
226,417,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練及進修等，計需業務費44 千元。 2.租用辦公廳舍等水電費，計需業務費1,335 千元。 3.一般公務使用之郵資、電話費等，計需業務 費1,410千元。 4.租用辦公室、辦公室事務機器及公務車停車 位等租金，計需業務費15,474千元。 5.辦理財產及車輛保險，計需業務費64千元。 6.一般公務使用之消耗品及非消耗品，計需業 務費540千元。 7.租用辦公室及機關首長宿舍管理費、環境清 潔、保全、駕駛、自律公約查核及印製預決 算書等費用，計需業務費3,368千元。 8.辦理文康活動，計需業務費450千元。 9.員工健檢費用，計需業務費188千元。 10.推動員工協助方案，計需業務費60千元。 11.本局辦公廳舍修繕及空調機電設施等保養 維護，計需業務費26千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計需業務費11千 元。 13.辦理各項業務之旅費、運費及車資等，計 需業務費42千元。 14.特別費，計需業務費218千元。 15.汰換冷氣及倒數計時器等設備，計需設備 及投資134千元。 16.退休人員三節慰問金，計需獎補助費24千 元。 |
23,388,000 | 28,520,000 | -5,132,000 | -17.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,230,000 | 28,229,000 | -4,999,000 | -17.71% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,335,000 | 1,269,000 | 66,000 | 5.20% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,410,000 | 1,290,000 | 120,000 | 9.30% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,474,000 | 16,233,000 | -759,000 | -4.68% | ||||
| 2027 | 保險費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 150.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 540,000 | 316,000 | 224,000 | 70.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,081,000 | 3,493,000 | 588,000 | 16.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 21,000 | 5,331,000 | -5,310,000 | -99.61% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 158,000 | 60,000 | 37.97% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 134,000 | 273,000 | -139,000 | -50.92% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 134,000 | 51,000 | 83,000 | 162.75% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 18,000 | 6,000 | 33.33% |