預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
229,797,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練及進修等，計需業務費32 千元。 2.租用辦公廳舍等水電費，計需業務費1,269 千元。 3.一般公務使用之郵資、電話費等，計需業務 費1,290千元。 4.租用辦公室、辦公室事務機器及公務車停車 位等租金，計需業務費16,233千元。 5.辦理財產及車輛保險，計需業務費64千元。 6.一般公務使用之消耗品及非消耗品，計需業 務費316千元。 7.租用辦公室及機關首長宿舍管理費、環境清 潔、保全、自律公約查核及印製預決算書等 費用，計需業務費2,498千元。 8.辦理文康活動，計需業務費300千元。 9.員工健檢費用，計需業務費120千元。 10.推動員工協助方案，計需業務費60千元。 11.本局辦公廳舍修繕及空調機電設施等保養 維護，計需業務費16千元。 12.增租辦公廳舍所需天花板、地板、水電管 線、網路通訊及空調系統裝修養護、原址 辦公空間調整與搬遷費用等，計需業務費5 ,820千元。 13.車輛及辦公器具養護費，計需業務費11千 元。 14.辦理各項業務之旅費、運費及車資等，計 需業務費42千元。 15.特別費，計需業務費158千元。 16.汰換公文辨識掃描器及購置飲水機等設備 ，計需設備及投資273千元。 17.退休人員三節慰問金，計需獎補助費18千 元。 |
28,520,000 | 18,859,000 | 9,661,000 | 51.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,229,000 | 18,741,000 | 9,488,000 | 50.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,269,000 | 1,116,000 | 153,000 | 13.71% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,290,000 | 1,500,000 | -210,000 | -14.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,233,000 | 13,228,000 | 3,005,000 | 22.72% | ||||
| 2027 | 保險費 | 64,000 | 51,000 | 13,000 | 25.49% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 316,000 | 276,000 | 40,000 | 14.49% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,493,000 | 2,274,000 | 1,219,000 | 53.61% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,331,000 | 13,000 | 5,318,000 | 40,907.69% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 41,000 | -30,000 | -73.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 273,000 | 100,000 | 173,000 | 173.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 222,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 51,000 | 100,000 | -49,000 | -49.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |