預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
226,417,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員143人，技工2人，駕駛1人，工友4人，計 需人事費203,029千元。 |
203,029,000 | 201,277,000 | 1,752,000 | 0.87% | |||
| 1000 | 人事費 | 203,029,000 | 201,277,000 | 1,752,000 | 0.87% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 125,151,000 | 125,851,000 | -700,000 | -0.56% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,479,000 | 2,929,000 | -450,000 | -15.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 41,640,000 | 39,258,000 | 2,382,000 | 6.07% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,996,000 | 2,012,000 | -16,000 | -0.80% | ||||
| 1040 | 加班費 | 7,609,000 | 6,941,000 | 668,000 | 9.62% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 70,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,122,000 | 12,255,000 | -133,000 | -1.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,962,000 | 12,031,000 | -69,000 | -0.57% |