預算機關
交通部鐵道局南部工程分局
承辦單位
預算金額
64,865,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 南部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費63,068千元： (1)教育訓練費248千元。 (2)水電費1,922千元。 (3)通訊費1,613千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,010千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金4,802千元：租用事務機器及 車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費15千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (7)保險費106千元：公務車輛、財產保險及對 業務活動保險等。 (8)約用人員酬金40,257千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金778千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品1,985千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品700千元、 非消耗品143千元及公務車輛油料費1,142 千元等。 (11)一般事務費8,230千元：係辦公場所保全 、清潔維護、環境美化衛生防治、駕駛委 外服務、特約醫護臨場服務、員工健康補 助、員工協助方案、文康活動、會議餐費 及其他庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費344千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費187千元。 (14)設施及機械設備養護費540千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費31千元。 2.設備及投資1,683千元： (1)運輸設備費130千元：汰換燃油機車(052-E VQ)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,332千元：電腦、印表 機、伺服器及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費221千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費114千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
64,865,000 | 68,771,000 | -3,906,000 | -5.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 63,068,000 | 66,828,000 | -3,760,000 | -5.63% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 248,000 | 248,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,922,000 | 2,076,000 | -154,000 | -7.42% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,613,000 | 1,749,000 | -136,000 | -7.78% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,010,000 | 2,060,000 | -50,000 | -2.43% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,802,000 | 4,802,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,000 | 16,000 | -1,000 | -6.25% | ||||
| 2027 | 保險費 | 106,000 | 108,000 | -2,000 | -1.85% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 40,257,000 | 42,347,000 | -2,090,000 | -4.94% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 778,000 | 783,000 | -5,000 | -0.64% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,985,000 | 2,004,000 | -19,000 | -0.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,230,000 | 9,431,000 | -1,201,000 | -12.73% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 344,000 | 394,000 | -50,000 | -12.69% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 187,000 | 191,000 | -4,000 | -2.09% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 31,000 | 79,000 | -48,000 | -60.76% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,683,000 | 1,835,000 | -152,000 | -8.28% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 130,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,332,000 | 1,497,000 | -165,000 | -11.02% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 221,000 | 338,000 | -117,000 | -34.62% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 114,000 | 108,000 | 6,000 | 5.56% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 108,000 | 6,000 | 5.56% |