預算機關
交通部鐵道局東部工程分局
承辦單位
預算金額
74,817,000 元（）
計畫內容
1.辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括
：
(1)工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
(2)文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
(3)人民陳情事項。
(4)研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣
導事項。
(5)辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
(6)人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2.工程管理：
(1)辦理鐵道工程細部設計審查。
(2)配合工進辦理施工品管查驗。
(3)辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3.資訊管理：
(1)辦理公文電子化作業及交換之服務。
(2)加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
(3)維護各項資訊系統正常運作。
(4)維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
(5)加強資安監控及防護。
預期成果
1.直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2.配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強
化人民對鐵道施政之滿意度。
3.增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通
建設與服務品質。
4.工程管理：
(1)依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
(2)嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完
成。
(3)加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作
最有效運用。
5.資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電
腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 東部鐵道工程建設與管理 | 1.業務費73,102千元： (1)教育訓練費341千元。 (2)水電費2,230千元。 (3)通訊費1,085千元：郵資、一般通訊費、數 據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,591千元：網路機房及資訊應 用系統維護服務費用等。 (5)其他業務租金9,284千元：租用事務機器、 辦公場所及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費75千元：公務車輛牌照稅、燃 料費及定期檢驗費等。 (7)保險費146千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金45,811千元：因業務需要進 用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相 關費用。 (9)按日按件計資酬金84千元：評選、審查委 員出席費及訓練講座鐘點費等。 (10)物品2,310千元：購買辦公事務用具及資 訊設備(含周邊設備)等消耗品935千元、 非消耗品157千元及公務車輛油料費1,218 千元等。 (11)一般事務費8,278千元：係辦公場所保全 、清潔維護、環境美化衛生防治、駕駛委 外服務、員工健康補助、文康活動、會議 餐費及其他庶務作業費等項。 (12)房屋建築養護費134千元：係辦公房舍等 建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費417千元。 (14)設施及機械設備養護費284千元：辦理經 常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費32千元。 2.設備及投資1,541千元： (1)資訊軟硬體設備費1,100千元：電腦、印表 機及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費441千元：汰換一般公務用辦公 設備等。 3.獎補助費174千元：退休(職)人員三節慰問金 。 |
74,817,000 | 79,616,000 | -4,799,000 | -6.03% | |||
| 2000 | 業務費 | 73,102,000 | 77,927,000 | -4,825,000 | -6.19% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 341,000 | 333,000 | 8,000 | 2.40% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,230,000 | 2,418,000 | -188,000 | -7.78% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,085,000 | 1,069,000 | 16,000 | 1.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,591,000 | 2,690,000 | -99,000 | -3.68% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,284,000 | 9,952,000 | -668,000 | -6.71% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,000 | 86,000 | -11,000 | -12.79% | ||||
| 2027 | 保險費 | 146,000 | 165,000 | -19,000 | -11.52% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 45,811,000 | 48,825,000 | -3,014,000 | -6.17% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,310,000 | 2,378,000 | -68,000 | -2.86% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,278,000 | 8,762,000 | -484,000 | -5.52% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 134,000 | 264,000 | -130,000 | -49.24% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 417,000 | 482,000 | -65,000 | -13.49% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 284,000 | 340,000 | -56,000 | -16.47% | ||||
| 2093 | 特別費 | 32,000 | 79,000 | -47,000 | -59.49% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,541,000 | 1,521,000 | 20,000 | 1.31% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 441,000 | 421,000 | 20,000 | 4.75% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 174,000 | 168,000 | 6,000 | 3.57% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 168,000 | 6,000 | 3.57% |