預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
138,350,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費129,464千元， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇52,250千元，係職員60人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇4,630千元，係約僱12人之 酬金。 3.技工及工友待遇27,803千元，係技工60人、 駕駛1人及工友5人之工餉、加給等。 4.獎金20,782千元，係員工考績獎金、年終工 作獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與2,192千元，係員工休假補助等。 6.加班值班費5,734千元，係員工超時加班及 不休假加班費等。 7.退休離職儲金7,245千元，係員工依法應提 撥之退休、離職儲金等。 8.保險8,828千元，係員工依法應提撥之公、 勞、健保費等。 |
129,464,000 | 131,000,000 | -1,536,000 | -1.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 129,464,000 | 131,000,000 | -1,536,000 | -1.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 52,250,000 | 51,818,000 | 432,000 | 0.83% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,630,000 | 3,359,000 | 1,271,000 | 37.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 27,803,000 | 30,350,000 | -2,547,000 | -8.39% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,782,000 | 20,930,000 | -148,000 | -0.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,192,000 | 2,184,000 | 8,000 | 0.37% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,734,000 | 4,734,000 | 1,000,000 | 21.12% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,245,000 | 8,786,000 | -1,541,000 | -17.54% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,828,000 | 8,839,000 | -11,000 | -0.12% |