預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
140,084,000 元（）
計畫內容
本計畫係一般基本行政維持費，包括人事費、業務費、設
備費及獎補助費等。
預期成果
維持本場、三分場、凍頂工作站及南投農藥檢驗站基本行
政工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費，其內容如下： 1.人事費131,000千元。 (1)職員、工員、約僱人員薪俸等85,527千 元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金及退休人 員年終慰問金、服務獎章獎勵金等20,93 0千元。 (3)員工休假補助費等2,184千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等4,734千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等8,786千元。 (6)員工公保、勞保、健保等8,839千元。 |
131,000,000 | 128,383,000 | 2,617,000 | 2.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 131,000,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,818,000 | |||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,359,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 30,350,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 20,930,000 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 2,184,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,734,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,786,000 | |||||||
| 1055 | 保險 | 8,839,000 |