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資料來源：110-行政院農業委員會茶業改良場單位預算案-單位預算案第45頁
預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
138,350,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 110預算 109預算 109差異 109比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費編列8,886千元，其內容如下：
1.業務費8,095千元，包括：
(1)員工教育訓練費55千元。
(2)水電費1,000千元。
(3)郵資及電話通訊費用等750千元。
(4)土地租金1千元。
(5)資訊設備保養、維修及操作費480千元。
(6)其他業務租金100千元。
(7)公務車輛牌照稅、燃料使用費、檢驗規
　 費及房屋稅等21千元。
(8)辦公廳舍、公務車輛及業務活動等保險
　 費110千元。
(9)遴用臨時專業人員協助計畫整合、執行
　 管考及經費審查服務等費用956千元。
(10)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、
　 性別主流化、廉政倫理、全民國防教育
　 、個人資料保護及其他政策性訓練課程
　 等各項講習訓練之講座鐘點費等39千元
　 ；員工協助方案相關經費6千元。
(11)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油
　 料等1,061千元。
(12)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工
　 文康活動、環境教育、全民國防教育、
　 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化
　 及其他政策性訓練課程雜支等費用1,80
　 2千元；員工協助方案相關經費9千元。
(13)工廠、實驗室、學員宿舍及辦公廳舍、
　 倉庫等維護費用1,023千元。
(14)公務車輛及辦公器具所需之保養、維修
　 等65千元。
(15)各項設施、儀器、設備等保養及維修等
　 費用200千元。
(16)國內差旅費300千元。
(17)運送各項器材、廢棄物等運費5千元。
(18)首長特別費112千元。
2.設備及投資419千元，其內容如下：
(1)掃描機等機械設備費100千元。
(2)筆記型電腦等資訊設備費180千元。
(3)冷氣等雜項設備費139千元。
3.獎補助費372千元，係退休退職人員三節慰
　問金。		 8,886,000 9,084,000 -198,000 -2.18%
2000 業務費 8,095,000 8,279,000 -184,000 -2.22%
2003 教育訓練費 55,000 54,000 1,000 1.85%
2006 水電費 1,000,000 1,148,000 -148,000 -12.89%
2009 通訊費 750,000 789,000 -39,000 -4.94%
2012 土地租金 1,000 1,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 480,000 101,000 379,000 375.25%
2021 其他業務租金 100,000 100,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 21,000 24,000 -3,000 -12.50%
2027 保險費 110,000 67,000 43,000 64.18%
2033 臨時人員酬金 956,000 1,152,000 -196,000 -17.01%
2036 按日按件計資酬金 45,000 20,000 25,000 125.00%
2051 物品 1,061,000 892,000 169,000 18.95%
2054 一般事務費 1,811,000 1,930,000 -119,000 -6.17%
2063 房屋建築養護費 1,023,000 1,246,000 -223,000 -17.90%
2066 車輛及辦公器具養護費 65,000 68,000 -3,000 -4.41%
2069 設施及機械設備養護費 200,000 286,000 -86,000 -30.07%
2072 國內旅費 300,000 286,000 14,000 4.90%
2081 運費 5,000 3,000 2,000 66.67%
2093 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
3000 設備及投資 419,000 421,000 -2,000 -0.48%
3020 機械設備費 100,000 149,000 -49,000 -32.89%
3030 資訊軟硬體設備費 180,000 115,000 65,000 56.52%
3035 雜項設備費 139,000 157,000 -18,000 -11.46%
4000 獎補助費 372,000 384,000 -12,000 -3.13%
4085 獎勵及慰問 372,000 384,000 -12,000 -3.13%