預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
341,730,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作所需經費。其 內容如下： 1.業務費27,861千元。 (1)員工教育訓練費25千元。 (2)水電費7,638千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據 機及傳真機通訊費用等1,179千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室 自動化系統維護等1,614千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費 等410千元。 (6)辦公廳舍及公務車輛保險等419千元。 (7)僱用臨時人員協助工作等1,495千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及採購評選委員出席費等73千元 、員工協助方案相關經費8千元，合計81 千元。 (9)參加臺灣水產協會等會費21千元。 (10)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、 清潔衛生用品、報章雜誌、除油劑、吸 油棉片及公務車油料等2,218千元。 (11)各項業務報告資料印刷、文康活動費、 辦公大樓清潔、保全、消防、公共安全 檢查、建築物耐震詳細評估、辦理檔案 清查整理、文書繕打及勞務承攬等7,80 5千元。 (12)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維 護費用1,464千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等539千元 。 (14)空調、高低壓電氣、電梯、消防及通信 設備維護等1,949千元。 (15)國內差旅費964千元。 (16)公物搬遷及運輸費用40千元。 2.設備及投資4,306千元。 (1)購置電腦、資安設備及資訊安全軟體等2 ,111千元。 (2)購置自走式割草機、投影機、冷氣機、 攔油索等2,195千元。 3.獎補助費384千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
32,551,000 | 32,346,000 | 205,000 | 0.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 27,861,000 | 25,703,000 | 2,158,000 | 8.40% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,638,000 | 7,664,000 | -26,000 | -0.34% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,179,000 | 1,100,000 | 79,000 | 7.18% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,614,000 | 989,000 | 625,000 | 63.20% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,495,000 | 1,382,000 | 113,000 | 8.18% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,218,000 | 2,144,000 | 74,000 | 3.45% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,805,000 | 6,872,000 | 933,000 | 13.58% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,464,000 | 1,522,000 | -58,000 | -3.81% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 539,000 | 565,000 | -26,000 | -4.60% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,949,000 | 1,287,000 | 662,000 | 51.44% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 964,000 | 1,182,000 | -218,000 | -18.44% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,306,000 | 6,265,000 | -1,959,000 | -31.27% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,111,000 | 3,406,000 | -1,295,000 | -38.02% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,195,000 | 1,735,000 | 460,000 | 26.51% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 384,000 | 378,000 | 6,000 | 1.59% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 384,000 | 378,000 | 6,000 | 1.59% |