預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
334,252,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作所需經費。其 內容如下： 1.業務費25,703千元。 (1)員工教育訓練費25千元。 (2)水電費7,664千元。 (3)寄送文件、物品郵資費用，電話、數據 機及傳真機通訊費用等1,100千元。 (4)電腦及其周邊維修、網路設備及辦公室 自動化系統維護等989千元。 (5)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗費 等410千元。 (6)辦公廳舍及公務車輛保險等419千元。 (7)僱用臨時人員協助工作等1,382千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及採購評選委員出席費等73千元 、員工協助方案相關經費8千元，合計81 千元。 (9)參加臺灣水產協會等會費21千元。 (10)電腦及其周邊設備耗材、用紙、文具、 清潔衛生用品、報章雜誌及公務車油料 等2,144千元。 (11)各項業務報告資料印刷、文康活動費、 辦公大樓清潔、保全、消防、公共安全 檢查、辦理檔案清查整理、文書繕打及 勞務承攬等6,872千元。 (12)辦公廳舍、宿舍及其他公用房屋整修維 護費用1,522千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等565千元 。 (14)空調、高低壓電氣、電梯、消防及通信 設備維護及臺西試驗場大樓安全防護修 繕工程等1,287千元。 (15)國內差旅費1,182千元。 (16)公物搬遷及運輸費用40千元。 2.設備及投資6,265千元。 (1)淡水繁養殖研究中心北區深水井重新鑿 井工程470千元。 (2)東部海洋生物研究中心水族生態研究館 馬達汰換等654千元。 (3)購置電腦、資安設備及雲端版文書檔案 管理資訊系統建置與推廣等3,406千元。 (4)購置貨櫃、冷氣機等1,735千元。 3.獎補助費378千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
32,346,000 | 32,263,000 | 83,000 | 0.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,703,000 | 26,477,000 | -774,000 | -2.92% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,664,000 | 7,664,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 989,000 | 989,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 419,000 | 419,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,382,000 | 795,000 | 587,000 | 73.84% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,144,000 | 2,106,000 | 38,000 | 1.80% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,872,000 | 7,629,000 | -757,000 | -9.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,522,000 | 1,531,000 | -9,000 | -0.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 565,000 | 635,000 | -70,000 | -11.02% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,287,000 | 1,850,000 | -563,000 | -30.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,182,000 | 1,182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,265,000 | 5,426,000 | 839,000 | 15.46% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 470,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 654,000 | 603,000 | 51,000 | 8.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,406,000 | 3,002,000 | 404,000 | 13.46% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,735,000 | 1,497,000 | 238,000 | 15.90% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | 5.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 378,000 | 360,000 | 18,000 | 5.00% |