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資料來源：111-行政院農業委員會水產試驗所單位預算案-單位預算案第78頁
預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
334,252,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養 護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
01 人員維持 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需
之人員維持費。其內容如下：
1.人事費301,906千元。
(1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員
　 薪俸等201,756千元。
(2)員工考績獎金及年終獎金等45,149千元
　 。
(3)員工休假補助等5,116千元。
(4)員工超時加班及不休假加班費等12,224
　 千元。
(5)員工退休退職給付3,430千元。
(6)員工退休退職金之提撥等12,059千元。
(7)員工公保、勞保及健保等22,172千元。		 301,906,000 307,285,000 -5,379,000 -1.75%
1000 人事費 301,906,000 307,285,000 -5,379,000 -1.75%
1015 法定編制人員待遇 103,054,000 104,462,000 -1,408,000 -1.35%
1020 約聘僱人員待遇 63,589,000 58,292,000 5,297,000 9.09%
1025 技工及工友待遇 35,113,000 43,475,000 -8,362,000 -19.23%
1030 獎金 45,149,000 45,558,000 -409,000 -0.90%
1035 其他給與 5,116,000 5,132,000 -16,000 -0.31%
1040 加班值班費 12,224,000 11,486,000 738,000 6.43%
1045 退休退職給付 3,430,000 5,400,000 -1,970,000 -36.48%
1050 退休離職儲金 12,059,000 11,322,000 737,000 6.51%
1055 保險 22,172,000 22,158,000 14,000 0.06%