預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
341,730,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、油料、保險、修繕、養
護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費309,179千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員 薪俸等202,766千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等47,023千元 。 (3)員工休假補助等5,116千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等12,224 千元。 (5)員工退休退職給付6,176千元。 (6)員工退休退職金之提撥等13,457千元。 (7)員工公保、勞保及健保等22,417千元。 |
309,179,000 | 301,906,000 | 7,273,000 | 2.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 309,179,000 | 301,906,000 | 7,273,000 | 2.41% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 103,281,000 | 103,054,000 | 227,000 | 0.22% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 70,726,000 | 63,589,000 | 7,137,000 | 11.22% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 28,759,000 | 35,113,000 | -6,354,000 | -18.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 47,023,000 | 45,149,000 | 1,874,000 | 4.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,116,000 | 5,116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 12,224,000 | 12,224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 6,176,000 | 3,430,000 | 2,746,000 | 80.06% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,457,000 | 12,059,000 | 1,398,000 | 11.59% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,417,000 | 22,172,000 | 245,000 | 1.10% |