預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
95,057,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費47,032千元，其內容如下： 1.營運費用（含水電、通訊、資訊服務、公共 意外責任險、辦公室公務用品、碳粉、公務 車輛油料、保險、環境佈置、接待外賓、印 刷、員工健康檢查、員工教育訓練、員工協 助方案、公務車輛及辦公器具養護等營運相 關事務），計列13,007千元。 2.白色恐怖景美紀念園區（含安康接待室）之 環境清潔維護、保全、綠美化環境、現況調 查及修復再利用等經費，計列19,843千元。 3.白色恐怖綠島紀念園區之環境清潔維護及保 全等一般庶務支出，計列13,473千元。 4.文康活動費按僱用之員工人數71人（含預算 員額40人及專案助理31人)，每人每年2千元 ，計列142千元。 5.首長特別費122千元。 6.汰換或購置辦公事務設備等445千元（資本 門）。 |
47,032,000 | 36,604,000 | 10,428,000 | 28.49% | |||
| 2000 | 業務費 | 46,587,000 | 36,112,000 | 10,475,000 | 29.01% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 122,000 | 180,000 | -58,000 | -32.22% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,097,000 | 4,550,000 | 547,000 | 12.02% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,786,000 | 1,616,000 | 170,000 | 10.52% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 886,000 | 886,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 676,000 | 700,000 | -24,000 | -3.43% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | 500.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 502,000 | 420,000 | 82,000 | 19.52% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 112,000 | 125,000 | -13,000 | -10.40% | ||||
| 2051 | 物品 | 607,000 | 620,000 | -13,000 | -2.10% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 36,156,000 | 26,470,000 | 9,686,000 | 36.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,000 | 64,000 | 2,000 | 3.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 185,000 | 232,000 | -47,000 | -20.26% | ||||
| 2081 | 運費 | 62,000 | 27,000 | 35,000 | 129.63% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 148,000 | 90,000 | 58,000 | 64.44% | ||||
| 2093 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 445,000 | 492,000 | -47,000 | -9.55% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 320,000 | 342,000 | -22,000 | -6.43% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | 150,000 | -25,000 | -16.67% |