預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
74,485,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費36,604千元，其內容如下： 1.營運費用（含水電、通訊、資訊服務、公共 意外責任險、辦公室公務用品、碳粉、公務 車輛油料、保險、環境佈置、接待外賓、印 刷、員工健康檢查、員工教育訓練、員工協 助方案、公務車輛及辦公器具養護等營運相 關事務），計列12,575千元。 2.白色恐怖景美紀念園區之環境清潔維護、保 全及綠美化環境等一般庶務支出，計列13,1 00千元。 3.白色恐怖綠島紀念園區之環境清潔維護及保 全等一般庶務支出，計列10,187千元。 4.文康活動費按僱用之員工人數64人(含預算 員額33人及專案助理31人)，每人每年2千元 ，計列128千元。 5.首長特別費122千元。 6.汰換或購置辦公事務設備等492千元(資本門 )。 |
36,604,000 | 35,222,000 | 1,382,000 | 3.92% | |||
| 2000 | 業務費 | 36,112,000 | 34,542,000 | 1,570,000 | 4.55% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,550,000 | 4,600,000 | -50,000 | -1.09% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,616,000 | 1,432,000 | 184,000 | 12.85% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 886,000 | 800,000 | 86,000 | 10.75% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 700,000 | 564,000 | 136,000 | 24.11% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 10,000 | 50,000 | -40,000 | -80.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 420,000 | 211,000 | 209,000 | 99.05% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 125,000 | 100,000 | 25,000 | 25.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 620,000 | 639,000 | -19,000 | -2.97% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 26,470,000 | 25,016,000 | 1,454,000 | 5.81% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 64,000 | 52,000 | 12,000 | 23.08% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 232,000 | 642,000 | -410,000 | -63.86% | ||||
| 2081 | 運費 | 27,000 | 64,000 | -37,000 | -57.81% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 90,000 | 70,000 | 20,000 | 28.57% | ||||
| 2093 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 492,000 | 680,000 | -188,000 | -27.65% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 342,000 | 350,000 | -8,000 | -2.29% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 150,000 | 330,000 | -180,000 | -54.55% |