預算機關
國家人權博物館
承辦單位
預算金額
95,057,000 元（）
計畫內容
1.辦理展場及辦公房舍所需水電、通訊、清潔、保全等基
本營運。
2.辦理文書檔案、出納、庶務、人事及主計等一般行政事
務推動及管理。
預期成果
適切支援各業務單位，發揮行政效率，達成計畫目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 國家人權博物館預算員額40人，包括職員33人 及聘用7人，依規定編列人事費48,025千元。 |
48,025,000 | 37,881,000 | 10,144,000 | 26.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 48,025,000 | 37,881,000 | 10,144,000 | 26.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,929,000 | 26,299,000 | 2,630,000 | 10.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,531,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 5,919,000 | 4,804,000 | 1,115,000 | 23.21% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 640,000 | 528,000 | 112,000 | 21.21% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,713,000 | 1,389,000 | 324,000 | 23.33% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,258,000 | 2,375,000 | 883,000 | 37.18% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,035,000 | 2,486,000 | 549,000 | 22.08% |