預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
452,114,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。
2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。
3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。
4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。
5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。
6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。
7.辦理客家文化園區公共服務等工作。
8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究
與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成
全球客家博物館及生態博物館之目標。
2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現
客家文化多樣性之目標。
3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在
地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網
絡，提升客家文化新價值。
4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服
務，強化民眾對園區形象。
5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及
推廣之效。
6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 客家－文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 | 辦理「客家－文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 」，計畫期程109-114年，總經費1,853,000千 元，109至112年度已編列1,129,890千元，本 年度編列348,097千元，計列業務費268,150千 元，設備及投資79,947千元，以後年度經費需 求375,013千元，其內容如下： 1.強化服務推廣及文化加值，建立客家博物館 品牌計畫，計列業務費151,800千元，設備 及投資21,282千元，共計173,082千元。(含 媒體政策及業務宣導經費1,140千元)。其中 工程管理費係以工程結算總價扣除營業稅、 保險費及規劃設計監造酬金等計6,000千元 ，計提列165千元(5,000千元x3%+1,000千元 x1.5%)。 2.拓展館際與專業組織交流合作及策盟協作計 畫，計列業務費22,700千元，設備及投資2, 500千元，共計25,200千元。(含媒體政策及 業務宣導經費300千元) 3.厚植族群生態博物館文資蒐整、典藏、研究 與運用計畫，計列業務費50,500千元，設備 及投資9,000千元，共計59,500千元。(含媒 體政策及業務宣導經費1,000千元) 4.推展多元主題展示及文化傳薪藝文活動計畫 ，計列業務費42,803千元，設備及投資47,1 65千元，共計89,968千元。(含媒體政策及 業務宣導經費800千元) 5.日本國際館際展示交流暨地方創生考察計畫 ，計列業務費347千元。(國外旅費) |
348,097,000 | 300,647,000 | 47,450,000 | 15.78% | |||
| 2000 | 業務費 | 268,150,000 | 241,817,000 | 26,333,000 | 10.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 300.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,100,000 | |||||||
| 2015 | 權利使用費 | 500,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,700,000 | 9,105,000 | 595,000 | 6.53% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,500,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,500,000 | 4,373,000 | 6,127,000 | 140.11% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | 50.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,000,000 | 700,000 | 3,300,000 | 471.43% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 229,926,000 | 223,607,000 | 6,319,000 | 2.83% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 737,000 | 937,000 | -200,000 | -21.34% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,000,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 | 33.33% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 347,000 | 350,000 | -3,000 | -0.86% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,500,000 | 260,000 | 1,240,000 | 476.92% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 750,000 | 650,000 | 100,000 | 15.38% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 79,947,000 | 58,830,000 | 21,117,000 | 35.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 3,000,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | -50.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 75,347,000 | 55,830,000 | 19,517,000 | 34.96% |