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資料來源：113-客家委員會及所屬單位預算案-單位預算案第214頁
預算機關
客家委員會客家文化發展中心
承辦單位
預算金額
452,114,000 元（）
計畫內容
1.推行客家文化發展中心一般行政管理工作。 2.辦理客家文化研究發展及交流等工作。 3.辦理客家文化園區展示與藝文展演等工作。 4.辦理客家文化園區公關行銷等工作。 5.辦理客家文化園區教育推廣等工作。 6.辦理客家文化資產典藏及運用等工作。 7.辦理客家文化園區公共服務等工作。 8.辦理客家文化資源之保存及發展等工作。
預期成果
1.持續更新兩園區軟硬體設施、推展海外及在地客家研究 　與國內外交流合作計畫等，以累積園區基礎能量，達成 　全球客家博物館及生態博物館之目標。 2.透過各項藝文展演活動及主題展示之辦理，傳承與體現 　客家文化多樣性之目標。 3.辦理各項客家文化資產數位典藏、重要實體典藏以及在 　地典藏計畫，並發展創新價值，以建構客家文化資產網 　絡，提升客家文化新價值。 4.規劃與提供全方位的公共服務，以提供民眾更完善的服 　務，強化民眾對園區形象。 5.透過各項行銷及在地資源統整方式，達客家文化深根及 　推廣之效。 6.推動客家文化資源之調查與現代化運用。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
02 基本行政工作維持 基本行政工作維持，計列業務費33,539千元，
設備及投資1,137千元，獎補助費24千元，共
計34,700千元，其內容如下：
1.員工進修、在職訓練15千元。
2.辦公室水電費13,500千元。
3.業務聯繫所需電話費（含網路）及快遞運費
　等郵資共2,536千元。
4.辦公用地土地租金14,469千元。
5.房屋及辦公設施、財物、差勤管理系統維護
　費等1,894千元。
6.辦公廳舍稅捐及建築物公共安全檢查申報等
　300千元。
7.辦公場所與設備火災保險等77千元。
8.召開性別平等專案小組會議8千元。
9.員工文康活動費195千元。
10.員工協助方案12千元。
11.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐
　 等154千元。
12.接洽公務之差旅費及短程車資200千元。
13.首長特別費179千元。
14.汰購資訊軟體200千元。
15.購置資訊硬體設備及汰換辦公設備及雜項
　 設備等937千元。
16.退休人員三節慰問金24千元。		 34,700,000 33,695,000 1,005,000 2.98%
2000 業務費 33,539,000 32,558,000 981,000 3.01%
2003 教育訓練費 15,000 15,000 0 0.00%
2006 水電費 13,500,000 13,000,000 500,000 3.85%
2009 通訊費 2,200,000 1,750,000 450,000 25.71%
2012 土地租金 14,469,000 14,469,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 1,600,000 2,145,000 -545,000 -25.41%
2024 稅捐及規費 220,000 205,000 15,000 7.32%
2027 保險費 87,000 101,000 -14,000 -13.86%
2036 按日按件計資酬金 8,000 8,000 0 0.00%
2051 物品 71,000 72,000 -1,000 -1.39%
2054 一般事務費 307,000 142,000 165,000 116.20%
2063 房屋建築養護費 200,000
2066 車輛及辦公器具養護費 102,000 51,000 51,000 100.00%
2069 設施及機械設備養護費 145,000
2072 國內旅費 150,000 150,000 0 0.00%
2081 運費 236,000 270,000 -34,000 -12.59%
2084 短程車資 50,000 50,000 0 0.00%
2093 特別費 179,000 130,000 49,000 37.69%
3000 設備及投資 1,137,000 1,137,000 0 0.00%
3020 機械設備費 100,000
3030 資訊軟硬體設備費 500,000 200,000 300,000 150.00%
3035 雜項設備費 537,000 937,000 -400,000 -42.69%
4000 獎補助費 24,000
4085 獎勵及慰問 24,000