預算機關
科技部新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
254,209,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 政風等業務所需經費，包括： 1.本局員工教育訓練進修500千元。(2003) 2.水電費3,900千元：(2006) (1)辦公大樓所需使用水、電費3,600千元。 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 2009) 4.其他業務租金2,520千元：(2021) (1)影印機事務機租金960千元。 (2)電話交換機租金360千元。 (3)租供執行公務用車租金1,200千元。 5.公務車牌照稅及燃料費及ETC等費用共計115 千元。(2024) 6.公務車及建物火災及地震保險共計320千元 。(2027) 7.本局辦理各類訓練之講座鐘點費150千元。( 2036) 8.委辦費3,983千元：(2039) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 端作業2,223千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 用1,400千元。 (3)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 9.物品1,563千元：(2051) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等676千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等461千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費202千元： <1>自有車輛油料費134千元(小客車：1輛 *汽油139公升/月輛*12月*30元、小客 貨兩用車：1輛*汽油139公升/月輛*12 月*30元、油電混合動力車：1輛*汽油 95公升/月輛*12月*30元)。 <2>租賃公務車輛油料費68千元(油電混合 動力車：2輛*汽油95公升/月輛*12月* 30元)。 10.一般事務費3,591千元：(2054) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費104千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費2,650千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、辦公室 環境美化等經費50千元。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、員工 健康檢查費補助及印刷等相關經費302千 元。 (5)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議 便餐、茶點等雜支經費43千元。 (6)辦理本局及園區廉政、反賄選及業務推 展等相關費用60千元。 (7)員工文康活動費382千元(191人*2千元/ 人年)。 11.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用779 千元。(2063) 12.車輛及辦公器具養護費315千元：(2066) (1)公務汽車養護費共計128千元。 (2)辦公器具養護費187千元(178人*1,048元 /人年)。 13.電梯及空調設施機具維護保養1,341千元。 (2069) 14.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費700 千元。(2072) 15.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(2081) 16.首長因公所需特別費158千元。(2093) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備647千元。(3035) 18.本局退休退職人員(技工工友)三節慰問金1 32千元(22人*6千元/人年)。(4085) |
22,074,000 | 21,770,000 | 304,000 | 1.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,295,000 | 21,091,000 | 204,000 | 0.97% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,520,000 | 2,040,000 | 480,000 | 23.53% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 115,000 | 75,000 | 40,000 | 53.33% | ||||
| 2027 | 保險費 | 320,000 | 450,000 | -130,000 | -28.89% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,983,000 | 3,983,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,563,000 | 1,598,000 | -35,000 | -2.19% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,591,000 | 3,591,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 779,000 | 692,000 | 87,000 | 12.57% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 315,000 | 299,000 | 16,000 | 5.35% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,341,000 | 1,595,000 | -254,000 | -15.92% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 647,000 | 547,000 | 100,000 | 18.28% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 647,000 | 547,000 | 100,000 | 18.28% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |