預算機關
科技部新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
251,650,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文 書、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及 政風等業務所需經費，包括： 1.本局員工教育訓練進修500千元。(2003) 2.水電費3,900千元：(2006) (1)辦公大樓所需使用水、電費3,600千元。 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及 車庫)及首長宿舍維運所需水電費300千 元。 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。( 2009) 4.其他業務租金2,040千元：(2021) (1)影印機事務機租金80,000元/月*12月=96 0千元。 (2)電話交換機租金30,000元/月*12月＝360 千元。 (3)租供執行公務用車租金720千元。 5.公務車3輛定檢規費、牌照稅及燃料費共計7 5千元。(2024) 6.公務車3輛保險費、建物火災及地震保險共 計450千元。(2027) 7.本局辦理各類訓練之講座鐘點費150千元。( 2036) 8.委辦費3,983千元：(2039) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文 端作業2,223千元。 (2)提升為民服務，辦理本局客服及總機費 用1,400千元。 (3)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費360 千元。 9.物品1,598千元：(2051) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、 報章雜誌、資訊耗材等676千元。 (3)汰換辦公用品及桌椅等525千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝 訂等所需辦公物品、耗材、文具紙張經 費40千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30 千元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換 辦公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費173千元： <1>自有車輛油料費115千元(公務車2輛： 汽油每月輛139公升，油電混合動力車 1輛：汽油每月輛95公升，全年汽油4, 476公升*25.6元=115千元)。 <2>租賃公務車輛油料費58千元(油電混合 動力車2輛：汽油每月輛95公升，全年 汽油2,280公升*25.6元=58千元)。 10.一般事務費3,591千元：(2054) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費104千 元。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔 勞務等相關經費2,650千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、辦公室 環境美化等經費50千元。 (4)辦理人事績效業務、退休聯繫及推動退 休志工所需餐費、員工心理諮商、員工 健康檢查費補助及印刷、製作人事業務 宣導品等相關經費300千元。 (5)處理政風業務用印刷、宣導品、環境佈 置、會議便餐、茶點等雜支經費43千元 。 (6)辦理本局及園區廉政宣導活動、反賄選 宣導(含製作宣導品)及業務推展等相關 費用60千元。 (7)員工文康活動費384千元(預算員額192人 *2千元/人)。 11.辦公大樓及活動中心所需維護修繕費用692 千元。(2063) 12.車輛及辦公器具養護費299千元：(2066) (1)公務車3輛維護費共計111千元。 (2)辦公器具維護費188千元(179人*每人每 年1,048元)。 13.電梯及空調設施機具維護保養1,595千元。 (2069) 14.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費700 千元。(2072) 15.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用60千 元。(2081) 16.首長因公所需特別費158千元。(2093) 17.汰換辦公設備、冷氣機、事務機、廣播及 家具等設備547千元。(3035) 18.本局退休(職)人員(含技工工友及任用人員 )三節慰問金132千元(22人*每年每人6千元 )。(4085) |
21,770,000 | 24,800,000 | -3,030,000 | -12.22% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,091,000 | 23,995,000 | -2,904,000 | -12.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,040,000 | 2,040,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 12.50% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,983,000 | 5,023,000 | -1,040,000 | -20.70% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,598,000 | 1,398,000 | 200,000 | 14.31% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,591,000 | 3,221,000 | 370,000 | 11.49% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 692,000 | 3,640,000 | -2,948,000 | -80.99% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 299,000 | 394,000 | -95,000 | -24.11% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,595,000 | 1,136,000 | 459,000 | 40.40% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | 600,000 | 100,000 | 16.67% | ||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 547,000 | 673,000 | -126,000 | -18.72% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 547,000 | 673,000 | -126,000 | -18.72% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% |