預算機關
科技部新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
254,209,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 | 232,135,000 | 229,880,000 | 2,255,000 | 0.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 232,135,000 | 229,880,000 | 2,255,000 | 0.98% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 121,303,000 | 114,016,000 | 7,287,000 | 6.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 26,173,000 | 34,047,000 | -7,874,000 | -23.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,806,000 | 5,404,000 | -598,000 | -11.07% | ||||
| 1030 | 獎金 | 33,827,000 | 32,412,000 | 1,415,000 | 4.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,073,000 | 3,073,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 10,130,000 | 9,041,000 | 1,089,000 | 12.05% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,350,000 | 1,705,000 | -355,000 | -20.82% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,041,000 | 14,167,000 | 1,874,000 | 13.23% | ||||
| 1055 | 保險 | 15,432,000 | 16,015,000 | -583,000 | -3.64% |