預算機關
勞動部勞動及職業安全衛生研究所
承辦單位
預算金額
108,048,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理與查核事項。
4.政風業務。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於本所業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練等需88千元。 2.辦公大樓營運所需水電費等需174千元。 3.郵寄文件及業務電話聯繫、數據交換與網路 通訊費等需90千元；資訊維護等需20千元； 租用辦公室事務機具等需24千元，合計134 千元。 4.財產保險、公務車的牌照稅、燃料費、保險 費等，共需178千元。 5.購置辦公用品等耗材及使用年限未及2年或 金額未達1萬元之非消耗品、公務車油料費 等需152千元。 6.環境布置、景觀美化、清潔服務費、辦理政 風實況調查等，需729千元。 7.辦理員工協助方案39千元。 8.員工自強、體育、球類、慶生等文康活動每 人每年2,000元，需132千元。 9.辦公室、會議室、實驗室、學員大樓等活動 場所所需修繕費用，需180千元。 10.辦公事務機具所需之保養維護費38千元； 車輛維修保養費87千元，共需125千元。 11.電梯、水電、空調、電訊、消防(含廢氣水 排放、警報)、污水處理廠等安全檢測及其 他各項設施之維護，需160千元。 12.員工出差之旅費，需30千元。 13.員工洽公之短程車資及公物之裝卸運輸等 ，需30千元。 14.所長1人，每月特別費10.1千元，年需122 千元。 15.設備及投資9,243千元，包括： (1)汰換空調冰水主機，需8,930千元。 (2)辦公、學員、實驗大樓所需家具、空調 設備、會議視聽設備及事務機器等，需3 13千元。 16.獎補助費48千元：按退休退職人員三節慰 問金8人，每人每年慰問金6千元計列。 |
11,564,000 | 2,641,000 | 8,923,000 | 337.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,273,000 | 2,286,000 | -13,000 | -0.57% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | -10.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 53,000 | 40,000 | 13,000 | 32.50% | ||||
| 2027 | 保險費 | 125,000 | 130,000 | -5,000 | -3.85% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | -22.22% | ||||
| 2051 | 物品 | 152,000 | 137,000 | 15,000 | 10.95% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 900,000 | 876,000 | 24,000 | 2.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 225,000 | -45,000 | -20.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 125,000 | 132,000 | -7,000 | -5.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 20,000 | -10,000 | -50.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,243,000 | 313,000 | 8,930,000 | 2,853.04% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 9,243,000 | 313,000 | 8,930,000 | 2,853.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 42,000 | 6,000 | 14.29% |