預算機關
勞動部勞動及職業安全衛生研究所
承辦單位
預算金額
95,180,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理與查核事項。
4.政風業務。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於本所業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練等需110千元。 2.辦公大樓營運所需水電費174千元。 3.郵寄文件及業務電話聯繫、數據交換與網路 通訊費等需90千元；水電材料、清潔用品、 報章雜誌、文具紙張、資訊維修等需69千元 ，合計159千元。 4.油料費88千元。 5.財產保險、公務車的牌照稅、燃料費、保險 費等，共需170千元。 6.環境布置、景觀美化、清潔服務費、辦理政 風實況調查等，需703千元。 7.辦理員工協助方案39千元。 8.員工自強、體育、球類、慶生等文康活動每 人每年2,000元，需134千元。 9.辦公室、會議室、實驗室、學員大樓等活動 場所所需修繕費用，需225千元。 10.辦公事務機具所需之保養維護費45千元； 車輛維修保養費87千元，共需132千元。 11.電梯、水電、空調、電訊、消防(含廢氣水 排放、警報)、污水處理廠等安全檢測及其 他各項設施之維護，需160千元。 12.員工出差之旅費，需30千元。 13.員工洽公之短程車資及公物之裝卸運輸等 ，需40千元。 14.所長1人，每月特別費10.1千元，年需122 千元。 15.辦公、學員、實驗大樓所需家具、空調設 備、會議視聽設備及事務機器等，需313千 元。 16.獎補助費42千元：按退休退職人員三節慰 問金7人，每人每年慰問金6千元計列。 |
2,641,000 | 2,648,000 | -7,000 | -0.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,286,000 | 2,293,000 | -7,000 | -0.31% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 174,000 | 110,000 | 64,000 | 58.18% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 40,000 | 64,000 | -24,000 | -37.50% | ||||
| 2027 | 保險費 | 130,000 | 198,000 | -68,000 | -34.34% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 137,000 | 142,000 | -5,000 | -3.52% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 876,000 | 876,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 132,000 | 106,000 | 26,000 | 24.53% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% |