預算機關
勞動部勞動及職業安全衛生研究所
承辦單位
預算金額
108,048,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作：
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計管理事項。
3.人事管理與查核事項。
4.政風業務。
預期成果
完成良好機關管理工作，俾助於本所業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員61人、聘用人員2人、技工1人、駕駛1人 、工友1人，需人事費96,484千元。 |
96,484,000 | 92,539,000 | 3,945,000 | 4.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 96,484,000 | 92,539,000 | 3,945,000 | 4.26% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 60,759,000 | 57,871,000 | 2,888,000 | 4.99% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,767,000 | 1,699,000 | 68,000 | 4.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,264,000 | 1,584,000 | -320,000 | -20.20% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,500,000 | 15,012,000 | 488,000 | 3.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,086,000 | 1,126,000 | -40,000 | -3.55% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,680,000 | 3,544,000 | 136,000 | 3.84% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,572,000 | 6,142,000 | 430,000 | 7.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,856,000 | 5,561,000 | 295,000 | 5.30% |