預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
164,077,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 配合臺務之推展，編列基本行政工作維持費14 ,473千元，其內容如下： 1.業務費14,063千元，包括： (1)辦理人員在職進修、訓練等費用120千元 。 (2)總臺水、電、瓦斯等費用2,000千元。 (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用1,100 千元。 (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理、 薪資管理及派車物品領用管理等行政資 訊系統維護費574千元。 (5)影印機租賃及其他業務租金158千元。 (6)稅捐及規費111千元：公務汽、機車計12 輛，全年牌照稅60千元、燃料費35千元 及車輛檢驗等規費4千元。另汰換首長專 用車輛1輛牌照稅7千元及燃料費5千元。 (7)保險費249千元，其中： <1>公務汽、機車保險費149千元，內含： #1.強制險、第三人責任險及乘客險 ：四輪傳動客貨兩用車4輛及機車 7輛16千元，汰換首長專用車1輛3 千元。 #2.另依需要核實編列車體損失險、 竊盜險等保險費：汽機車11輛106 千元，汰換首長專用車1輛24千元 。 <2>財產火險及建築物公共意外責任險100 千元。 (8)按日按件計資酬金140千元：法律顧問費 50千元、採購評選諮詢等會議外聘專家 學者出席費40千元及講師鐘點費50千元 。 (9)物品1,435千元：處理經常一般公務所需 之消耗品及非消耗品，內含編列公務汽 、機車11輛油料221千元，汰換首長專用 車1輛油料44千元。 (10)一般事務費6,394千元，其中： <1>總臺清潔工作勞務委外經費1,600千元 。 <2>總臺警衛保全經費1,620千元。 <3>南海學園警衛保全經費360千元。 <4>業務資料處理登錄、文書繕校及活動 規劃執行經費644千元。 <5>總臺駕駛勞務委外經費500千元。 <6>檔案整理勞務委外經費400千元。 <7>園藝工作勞務委外（部分工時）經費1 10千元。 <8>文康活動費按預算員額124人，每人每 年2千元，計248千元。 <9>員工協助方案100千元、總臺電子監視 保全系統、駐警服裝、印刷、環保、 會議誤餐費雜支、員工健檢及組織學 習活動等行政庶務經費812千元。 (11)總臺辦公房舍修繕費184千元。 (12)車輛及辦公器具養護費240千元，其中 ： <1>編列車輛養護費122千元，內含車輛4 輛84千元、機車7輛12千元及汰換首長 專用車1輛26千元。 <2>辦公器具養護費按預算內職員（含駐 謷及約僱）113人，每年每人約1.05千 元，計118千元。 (13)電話總機交換機、監視設備、消防設備 、辦公場域職業安全衛生改善設施及其 他儀器設備等養護費981千元。 (14)因公出差國內差旅費200千元。 (15)公務需要運費等20千元。 (16)依規定編列首長因公所需特別費157千 元。 2.總臺辦公事務機具及公文管理等行政資訊系 統升級改版等相關設備費350千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金60千元。 |
14,473,000 | 19,665,000 | -5,192,000 | -26.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,063,000 | 14,845,000 | -782,000 | -5.27% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,000,000 | 2,018,000 | -18,000 | -0.89% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 574,000 | 574,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 111,000 | 129,000 | -18,000 | -13.95% | ||||
| 2027 | 保險費 | 249,000 | 251,000 | -2,000 | -0.80% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,435,000 | 1,728,000 | -293,000 | -16.96% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,394,000 | 6,552,000 | -158,000 | -2.41% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 240,000 | 263,000 | -23,000 | -8.75% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 981,000 | 1,251,000 | -270,000 | -21.58% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 350,000 | 4,760,000 | -4,410,000 | -92.65% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | 1,448,000 | -1,348,000 | -93.09% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 250,000 | 300,000 | -50,000 | -16.67% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% |