預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
162,107,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 配合臺務之推展，編列基本行政工作維持費19 ,665千元，其內容如下： 1.業務費14,845千元，包括： (1)辦理人員在職進修、訓練等費用120千元 。 (2)總臺水電瓦斯等費用2,018千元。 (3)總臺電話、數據通訊與郵資等費用1,100 千元。 (4)公文線上簽核、財產管理、差勤管理、 薪資管理及派車物品領用管理等行政資 訊系統維護費574千元。 (5)影印機租賃及其他業務租金158千元。 (6)稅捐及規費129千元：公務汽、機車計13 輛，全年牌照稅67千元、燃料費40千元 及車輛檢驗等規費5千元。另汰換車輛1 輛牌照稅11千元及燃料費6千元。 (7)保險費251千元，其中： <1>公務汽、機車保險費151千元，內含： #1.強制險、第三人責任險及乘客險 ：首長專用車1輛、四輪傳動客貨 兩用車4輛及機車7輛18千元，汰 換四輪傳動客貨兩用車1輛2千元 。 #2.另依需要核實編列車體損失險、 竊盜險等保險費：汽機車12輛119 千元，汰換車輛1輛12千元。 <2>財產火險及建築物公共意外責任險100 千元。 (8)按日按件計資酬金140千元：法律顧問費 50千元、採購評選諮詢等會議外聘專家 學者出席費40千元及講師鐘點費50千元 。 (9)物品1,728千元：處理經常一般公務所需 之消耗品及非消耗品，內含編列公務汽 、機車12輛油料258千元，汰換車輛1輛 油料21千元。 (10)一般事務費6,552千元，其中： <1>總臺清潔工作勞務委外經費1,500千元 。 <2>總臺警衛保全經費1,920千元。 <3>南海學園警衛保全經費420千元。 <4>業務資料處理登錄、文書繕校及活動 規劃執行經費644千元。 <5>總臺駕駛勞務委外經費520千元。 <6>園藝工作勞務委外經費120千元。 <7>文康活動費按實際員額125人，每人每 年2千元，計250千元。 <8>員工協助方案100千元、總臺電子監視 保全系統、駐警服裝、印刷、環保、 會議誤餐費雜支、員工健檢及組織學 習活動等行政庶務經費1,078千元。 (11)總臺辦公房舍修繕費184千元。 (12)車輛及辦公器具養護費263千元，其中 ： <1>編列車輛養護費144千元，內含車輛5 輛128千元、機車7輛12千元及汰換車 輛1輛4千元。 <2>辦公器具養護費按預算內職員(含駐謷 及約僱)114人，每年每人約1.05千元 ，計119千元。 (13)電話總機交換機、監視設備、辦公場域 職業安全衛生改善設施及其他儀器設備 等養護費1,251千元。 (14)因公出差國內差旅費200千元。 (15)公務需要運費等20千元。 (16)依規定編列首長因公所需特別費157千 元。 2.總臺建築設備改善工程、汰換電信電力設備 與辦公事務機具及公文管理等行政資訊系統 升級改版等相關設備費4,760千元。 3.本臺退休退職人員三節慰問金60千元。 |
19,665,000 | 22,697,000 | -3,032,000 | -13.36% | |||
| 2000 | 業務費 | 14,845,000 | 13,395,000 | 1,450,000 | 10.82% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,018,000 | 2,018,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 574,000 | 374,000 | 200,000 | 53.48% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 129,000 | 156,000 | -27,000 | -17.31% | ||||
| 2027 | 保險費 | 251,000 | 310,000 | -59,000 | -19.03% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 140,000 | 54,000 | 86,000 | 159.26% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,728,000 | 1,460,000 | 268,000 | 18.36% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,552,000 | 6,322,000 | 230,000 | 3.64% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 263,000 | 372,000 | -109,000 | -29.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,251,000 | 390,000 | 861,000 | 220.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,760,000 | 9,248,000 | -4,488,000 | -48.53% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,512,000 | 1,500,000 | 1,012,000 | 67.47% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,448,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 7,248,000 | -6,948,000 | -95.86% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 54,000 | 6,000 | 11.11% |